诚信是社会发展的基石，能够建立和谐、稳定的社会环境。如何在家庭教育中注重培养孩子的诚信意识？下面是一些具体的做法和建议。以下是小编为大家收集的关于诚信的总结范文，供大家参考。
食品仓库管理规定
医院药剂工作是医院工作的重要组成部分，加强药品管理，确保药品质量是提高医疗质量，保证患者用药安全有效的重要环节。
1、病房、急诊科(室)，小药柜内所有药品，只能供住院和急诊病人按医嘱使用，任何人不得私自拿取。
2、小药柜应指定专人管理，负责药品领取供应和保管工作。
3、定期清点检查药品，防止积压变质，如发现有沉淀、变质、变色、过期、标签模糊等药品时，须停止使用，并报药剂科处理。
4、按药剂科要求，对毒麻、限剧药品，贵重药品进行保管。毒麻药应建立登记卡，保持一定基数，设专用抽屉存放并加锁，每日交接班时清点，按医嘱使用后，由医师开专用处方并携带空安瓿向药房领回。
5、治疗护士下班时，备好急救药品和常规药品，然后将药柜加锁。
6、定期核对药品种类、数量是否相符。
7、有条件的医院设病区中心药房，加强药品管理和使用。
食品仓库管理规定
2.1物品的储存按物品价值由小到大分ab三类，划分存储区域，a类存贮在最内处;b类则存贮在最外处。每一物品贮存位置，应有明显的标示，且每一栏位置有《存货记录卡》，按数量进出实际情况，分别填入日期、进量、出量及结存量。2.2物品的贮存保管应遵守下列原则：
2.2.1未经验收的物品应与验收合格的物品分开存放。2.2.22.2.3每一栏位应随时保持干燥清洁。
2.2.32.2.42.2.5进行检查。
3.1部门在领用物品时，需其部门主管在《领、退物品单》上签字，再到综合事务部填写《出库单》，领物人、仓管员在《出库单》上签字。
3.2《出库单》一式三联，第一联综合事务部留底;第二联领物人员存查;第三联财务管理部作审核。
3.3综合事务部依据表单，转记入《物品发放月报表》。
4.2《入库单》一式三联，第一联综合事务部留底;第二联领物人存查;第三联财务部作审核。
4.3综合事务部依据表单，转记入《盘点月报表》。5.0盘存物品。
5.1储存物品，须予以定期盘点：
5.2每月盘点：每月25日，根据与各部门《出库单》及《入库单》应对所有储存物品进行盘点;并填写《盘点月报表》予财务部审查。
6.1本规定由公司财务管理部/6.2本规定自颁布之日起施行。
编制部门：审核：批准：
食品仓库管理规定
(1)湿度、通风符合商品储存条件。
(2)照明、防火设施符合消防安全标准。
(3)灭虫、杀虫符合卫生防疫标准。
(4)地面无垃圾、积水、油迹，货架无散开货、未封商品、灰尘等。
超市生鲜处仓库管理标准2、保质期控制：限截止最后销售日(有效销售期)。
1—3天保质期最后一日。
1—4天保质期前一日。
8—5天保质期前两日。
16—30天保质期前五日。
30天以上保质期前十日。
备注：超过保质期的食品不能出售，只能作退货或报废处理。
接近保质期限的食品，必须采取相应措施：降价、促销等。
超市生鲜处仓库管理标准3、蔬果(商品与自用品库存)库存的控制与周转。
(1)订货时，每一种水果的库存的周转期限在三天以内;。
(2)发现某种商品的库存过大时，要采取必要的促销、降价的手段清除库存。
超市生鲜处仓库管理标准4、肉科(商品、自用品、原料库存)库存的控制与周转。
(1)订货时，每一种保鲜的库存的周转期限制在两天以内;。
(2)发现某种保鲜商品的库存过大时，要采取必要的促销、降价、转货的手段清除库存;。
(3)冷冻商品与原材料的库存，要与订货周期内的使用数量相匹配并有少量余货为最佳。
(2)冰鲜商品陈列必须有足够的冰覆盖以保持温度始终如一;。
(3)保证冷冻商品、海鲜干货销售在保质期内，并及时将腐烂变质冰鲜及反肚、死掉的活鲜、破包装的冷冻品、发霉潮湿的干货挑出。
超市生鲜处仓库管理标准6、面包的仓库管理。
(1)分类存放，依次考虑的原则有商品分类、岗位分类、供应商分类。
(2)先进先出的原则，不仅有明确保质期，先到货商品存放在最外面。
(3)整齐、安全、拿取方便。
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食品仓库管理规定
食品库内应定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用机械通风设备通风，保持干燥。下面是本站小编为你带来的食品仓库管理规定，欢迎参阅。
1、仓库保管员按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑迹象，发现情况及时上报。
2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，合理堆放货物，及时检查火灾，危险隐患。
3、负责全酒店物资的收、发、存工作。必须严格根据已审批的申购单按质、按量验收，根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格等办理验收手续，如有不符合质量要求的，要坚决退货，严格把好质量关。
4、货物入库时，一定要真实、准确的按照入库单上所列项目认真填写，确保准确无误。如有赠送的物品，按单价和数量正常填写入库单，并在名称后面标注为赠送，金额填写为零即可;所有物品及商品入库时全部按最小单位填写入库单，如瓶，个，支等，不允许以件，箱等单位填列;并由保管员，验收人及交物人在入库单上签字;验收后的物资，必须按类别，固定位置堆放、摆放，注意留好通道，做到整齐，美观。如实填写货物卡，货物卡应放在显眼位置。对于进仓的物品，应在包装上打上公司的标记，入库时间和批号。
5、负责鲜货、餐料验收监督，严格把好质量，数量验收关，对不够斤量的物资，除按实际重量验收外，还应要求供货补足或按实际重量计算金额付款。对于专用部门的物品及原料原则上由使用部门派专人进行验质，由保管员检验数量。保管员及验收人员应严把质量关，对于有质量问题的商品及物品，应拒绝接收，并退回供应商。
6、发货时，按照先进先出的原则进行处理，严格审核领用手续是否齐全，严格验证审批人的签名式样，对于手续不全者，一律拒发。
7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。
8、对于仓库积压物资和部门长期不领用的物品，要及时反映并催促各有关努门尽早处理，如在临界期一个月内与供应商沟通进行调换临界期的食品及酒水、调料等，如有滞销品应及时调换为畅销品，并做好出，入库单据的处理，以免造成不必要的损失和浪费。
9、出库物品，必须要由部门经理或厨师长签字方可出库。出库单按使用部门领用物品的实际数量填写，不允许多填或者少填，并由保管员、领用人在出库单中签字，物品出库和入库要及时登记造帐，结出余额，以便随时查核。如有多领物品，为避免浪费应及时返还大库，大库办理二次入库手续，调整库存数量。
10、出库时间：早10：00-11：00下午：4：00-5：00。各部门应在营业前做好各项准备，用于营业用的各种物品及商品等，避免紧急出库，如有特殊情况，特殊对待。
11、负责记好公司所有物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。做到入帐及时，当日单据当日清理。并由保管员将当日出、入库票据交到财务部进行帐务处理。
12、定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。对于大库每周由会计及日审进行一次抽点物品及商品，二级吧台每天由日审进行监督，随时进行盘点有疑问的商品，每月月底进行店内全面盘点，及时结出月末库存数，上报各有关部门。
13、严禁借用仓库物品，严禁向供应商购买物品，严禁有意或无意地向供应商索要财物，严禁与使用部门勾结，损害公司利益，严禁与供货商、采购员勾结，损害公司利益。
1、非本岗工作人员不得随意进入仓库。
2、仓库内严禁吸烟，严禁携带火种进入仓库。
3、按时到达工作岗位，到岗后巡视仓库，检查物品是否短缺，检查电器安全，检查消防设备，检查有无火患危险及可疑迹象，发现情况马上向上级汇报。
4、检查仓库所有存放的物品是否整齐，数量是否需要补充，保证满足各个使用部门的需求。
5、打扫仓库周围环境卫生，保持消防通道畅顺，保持环境卫生。
6、仓库所存物品摆放必须分类、固定位置整齐摆放，填写货物卡，把货卡挂在显眼处。
7、常用物品存量必需按照最高、最低存量收货及补给，保证满足餐厅营业需要。
8、收货要按质按量验收，收货手续要清楚并尽快发给使用部门，如未能及时发出的，应摆放到指定货架，不能随处摆放，阻塞走火通道。
9、严格执行各项。
规章制度。
熟悉货物明确所负责保管物资的范围。
10、借、发物品手续要清楚，单据要放到指定位置，不能随处乱放。
11、认真填写“工作日报表”，“补给单”和“请购单”，并做好出单的电脑记录。
12、当天帐目当天清理，不得随便涂改帐目，帐面须与实物保持平衡。
13、每月定期进行物品盘查，核对所有数目。
14、检查当天工作，整理好当天的单据，及时交给记帐员。
15、下班前关好门窗，检查仓库一遍，保证没有燃烧物，关闭所有电器设备及照明用电等，锁好仓库门。
16、每月定期进行物品盘点，核对所有数目。
1、主食、副食分库存放，食品与非食品不能混放，食品库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。
2、食品库内应定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用机械通风设备通风，保持干燥。
3、做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品、未索证的食品不得验收入库。
4、做好食品数量、质量入库登记，做到先进先出，易坏先用。禽蛋倒箱入库。
5、食品按类别、品种分架、隔墙、离地整齐摆放，散装食品及原料储存容器加盖密封，同时经常检查，防止霉变。
6、肉类、水产品、禽蛋等易腐食品应分别冷藏、冷冻贮存。
7、用于保存食品的冷藏设备，必须贴有明显标识并有温度显示装置。生食品、熟食品、半成品去除外包装，使用盛放食品的容器分柜存放，杜绝生熟混放，并且各类食品留有空隙，不得堆放、挤放。熟食品、半成品覆盖保鲜膜。
8、冷冻设备定期除霜，保持霜薄(不得超过1cm)，肉类、水产品去除外包装，使用盛放食品的容器分柜存放。
9、经常检查食品质量，及时发现和处理变质、超过保质期限的食品。
10、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作，安装符合要求的挡鼠板及防蚊蝇设施，定期开展除四害工作。
食品仓库管理规定
对fsc材料和成品进行有效管理和使用。
2.范围。
控制包括所有仓库保存的fsc材料及以此材料生产的半成品和成品。
3.工作内容。
3.1.fsc原材料收发。
3.1.1fsc认证原材料入库时，仓管员应依据采购资料所述要。
3.1.1.检查合格方可办理正式入库手续。仓管员应在fsc材料。
3.1.2.原材料应存放在fsc材料专门区域，并标识材料的名称、
3.1.3.不合格的材料存放在不合格fsc材料专门区域。
3.1.4.原材料领用由作业员凭领料单领取，领料单应注明对应的。
3.2.成品收发。
3.2.1.fsc认证材料生产的成品，仓库管理员应首先检查其知。
3.2.2.fsc认证材料生产的成品应存放在指定区域中。
3.2.3.出荷人员凭业务部的成品“出荷依赖书”和“发注书”发。
3.2.4.成品收发应在仓库台帐上记录。
3.3.仓库人员应随时检查库存材料/产品的标识以确保其完整性。
3.4.仓库应每个月统计一次fsc材料的收入及发出数量，fsc认。
4.相关文件。
无。
仓库管理规定
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围。
仓库的所用工作人员。
三、职责。
仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓务员负责单据追查、保管、入帐。
仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。
仓库主管、iqc、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
1、原材料收货及入库。
需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说po)，否则拒绝收货。
仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知iqc进行物料品质检验。
对iqc检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。
仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。
仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库。
需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的bom(即单件用量通知单)，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。
仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。
仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。
开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。
仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理。
需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。
对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。
对于不良原材料不可以办理出入库用续。
4、原材料报废。
严格执行“报废单”进行操作。
发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。
需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。
5、成品的收货及出库。
a.成品的收货及入库。
严格按照“成品入库单”进行操作。
所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查(即qa)提供qc报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。
入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。
对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。
b.成品的出货。
严格按照“成品出货单”进行操作。
成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。
对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。
c.成品的退货。
严格按照“成品退货单”进行操作。
由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。
客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。
货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。
六、货物的盘点。
仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。
盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。
盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。
仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。
仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
仓库内的规划区域要有明确标识(如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等)，其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。
上下班关闭窗户及锁上仓库门。
做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
仓库内需要高空作业时做好安全防范。
八、仓库人员的工作态度及作风。
仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
对于上级下达的任务要按时按质完成。
其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
仓库管理规定
第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管。
第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定:。
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章附则。
第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
第十七条本制度自年月日起执行。
仓库管理规定
全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
借款审批及标准：
1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。
4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的`情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;。
5、补充说明。
如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
财务部总监岗位职责。
1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
4、承办公司领导交办的其他工作。
财务部经理岗位职责。
1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
2、制定和管理税收政策及程序。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。
6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。
断提高财务人员的业务素质。
8、完成领导布置的其他工作。
9、负责会计监交工作。
财务部成本会计岗位职责。
1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。
合合同督促项目部回款。
3、按照各工程预算进行工程成本的控制。
4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。
5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。
6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。
7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。
8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。
9、完成领导布置的其他工作。
财务部综合会计岗位职责。
1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;。
5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;。
6、负责装订、管理会计档案;。
7、承办公司领导交办的其他工作。
仓库管理规定
3.1需求部门（职能部门）负责物资的领用及零星物资的验收工作。3.2科技质量部负责对物资验收工作3.3研发部负责物资定性等工作。
3.4物资供应部采购员负责物资入库手续办理和退货物资的处理工作;仓库管理员负责合格物资的入库、产成品的出货及库房的管理和盘点工作。
4.1原材料：用于制造产品并构成产品实体的购入物资，包括主要材料、辅助材料、外购半成品、维修产品用备件、包装材料。
4.2自制半成品：指已经一定生产过程并已检验合格交付半成品仓库，但尚未制造完成为产品，仍须继续加工中间产品。
4.3成品：指完成全部生产过程并已验收入库、符合标准规格和技术条件，可以按照合同规定的条件送交订货单位。
5.1物资入库流程及审批权限：5.1.1零星物资入库流程及审批权限：
a）零星物资回厂，采购员根据《零星物资请购单》内容办理入库，仓库需目测检查物资的良好性，点收物资数量，开具《入库单》办理入库手续。
b）采购员通知申请部门对物资进行验收，入库前由验收人在入库单上签字。不符合请购人的请购要求时，由采购员办理换货或退货处理。c）设备类物资验收，需填写《设备验收单》,验收合格后方可入库。5.1.2原材料入库流程及审批权限：
a)原材料回厂，仓管员须认真核对物资名称、型号、数量、单价、金额等信息，同时由采购员填写《原材料入库检验单》通知科技质量部门进行检验。
b)物料合格后由科技质量部门编制检验批次号，并反映到检验单上。采购员在正式得到主要原材料检验合格批次号的前提下，按照相关程序办理采购品入库手续。
c)物料为合格物料,经科技质量部标识后,仓管员将物料按照规定摆放到指定的货位上，登记物资卡并填写《入库单》并将物料信息录入电子台账。
d)具备了检验批次号的合格原材料，才能转入仓库，仓管员予以接收并录入手工台账、电子台账。
5.1.3自制半成品、成品入库流程及审批权限：
a)仓管员接到生产部的《产品检验入库通知单》,核对是否有《生产计划单》,如果没有则拒收物料。
5.2.1库房要求干燥、通风、温湿度、防静电满足材料储存条件，远离有害气体和粉尘；具备必要的安全措施，并有相关记录。
5.2.2库存材料分类存放，物资入库后要与原库存同种材料按批次号管理，新旧材料分开存放，标志明显。
5.2.3做到库存物资摆放整齐，标志清楚，环境整洁，帐物卡相符。
5.2.4仓管员要依据实际状况实时控制，严格执行库房安全规定，确保库房安全。5.2.5杜绝不合格品与待验品或成品存放在一起。5.2.6不合格品、待验品、合格品存放区域要有明显标识。
5.2.7对超期储存的物品，仓库保管员应提前一个月向部门领导反映，并履行超期复检手续。5.2.8对超期储存的产品，要重新检测，检验。不合格的产品，应由质量部填写不合格品报告单，经质量部、研发部、综合部签字后作为不合格处理并隔离。5.3物资入库流程及审批权限：
5.2.1生产研发原材料凭《出库单》领取，研发试制材料可按项目材料计划限额领用，小批量及批量订单需按生产计划按照研发工程师下发的材料清单进行限额领用。1000元以下需部门负责人签字；5000元以下需常务副总经理签字；5000元以上（含5000元）需总经理签字。仓管员要详细核对实物与领料（出库）单，以防错发、重发、漏发。
5.2.2研制过程原材料不计入生产成本，填写出库单并备注研发项目代号；小批量试生产以及批量订单生产原材料计入生产成本，填写《出库单》。生产车间计划外领用须填写《计划外领用单》并经常务副总经理审批，然后办理出库手续。
5.2.3自制半成品、成品出货一律由市场人员填写产品发货单交部门领导签字，由仓管员确认后予以出库，产成品出库需填写出门证，留存相关记录。
5.2.4自制半成品需要转入下到工序时，仓管员根据《生产计划单》的物资需求进行出库。5.2.5物资出库后，仓管员应及时核减实物卡数量，做到日清、月清，并按月制“物品收、发、存明细表”。
5.4.1车间生产材料剩余需要退库时，经办人填写《生产材料退库单》写明生产批号、产品名称及退库原因（必要时有相关人员确认）。
5.4.2仓管员接到《生产材料退库单》后，判定材料能否接收。
a)材料包装未打开的，内外合格标识清晰可见的，仓管员可以接收办理入库。b)材料包装已打开，内外合格标识清晰的，仓管员核对数量后接收办理入库。c)材料为未使用的，仓管员与经办人员核对数量后可以接收办理入库。
d)材料包装已打开，内合格标识清晰的，仓管员抽查材料为可能使用过，仓管员有权拒收5.4.3材料有混放和无合格标识的，保管员应一律拒收。
5.5.1库存物资每年年终盘点一次，因业务需要，临时盘点由财务部另行通知。5.5.2年终盘点工作由综合管理部主持，财务部监盘点。
5.5.3盘点差异由综合管理部查找原因，明确责任，经财务部审核后报公司批准，综合管理部、财务部根据领导批准意见进行责任追究，账务调整。5.5.4财务部需不定期对仓库的部分品种进行抽样盘点。
7.5《零星物资价格审批表》7.6《设备验收单》。
7.7《设备、工装夹具购置申请表》。
仓库管理规定
一、所有人员和车辆进入仓库须知。
第一条进入仓库的所有人员和车辆自觉维护仓库秩序，严格遵守仓库管理制度。第二条所有人员进入仓库必须服从仓管员管理。所有小型车辆不得进入仓库，小型车辆送来的物料、弯头由叉车工、起重工配合收货员在仓库大门收货并办理相关入库手续。施工单位领用小件物料不得将电瓶车进入仓库。
第三条施工单位和公司内部人员进入仓库领料，一律服从仓管员管理。仓库执行先来后到按序发料，发料高峰期，需要排队等候发放，如领料人非常急需所领物料的，请提前妥善安排办理，不得有吵闹虚张声势现象。
第四条进入库区所有人员一律禁止吸烟，在库区看到烟头和有吸烟行为的，一经发现，处罚吸烟当事人50元/次，对仓管员处罚每人次50元，每位仓管员有义务和权利进行监督管理。
第五条仓库是物料集中收发地，不是闲杂人员逗留的地方，办妥相关事宜请尽快离开。如经发现久呆仓库且仓管员未进行劝告的，处罚仓管员每人次50元。
二、仓库入库须知。
第一条审核送货单与采购计划单。
a、收货员首先根据送货单对物料的名称、规格型号进行数量验收和外表质量验收，所有入库的物料和较贵重的物料要做到一一全部清点。对于来料数量较多的按大件全点后，可采用抽查法对物料进行收、验货，抽查率须达到30%-40%并做好抽查记录，在外包装上贴上标签。货物验收完毕，必须立即摆放指定区域，并在货架上、外包装上标识清楚。
b、若采购入库的物料需要进行品质验收的，必须由相关主管检验合格后才可办理入库手续。如经营部有特殊情况要求仓管员配合收集相关证书和合格证的，仓管员有义务配合收集，并做好相关记录以免扯皮。
c、对于入库的物料，如有不符合入库验收标准的，必须及时通知经营部进行退货、换货；
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结果写入送货单。入库货物送货单上的计量单位须与采购合同、采购发票、货物实际标识一致。入库物料名称须与送货单、采购合同、货物标识、采购发票一致。关于货物名称，材料会计对原先的物料名称进行审核，确认是否有相同的物料名称，以免一物多名，或一名多物。
f、入库物料要按库别、分类做账务处理。不得将入库的物料使用原先系统内的错误编码，在新增入库时，仓管员需要认真仔细核对库别、编码等相关信息。新增编码前，首先要确定系统此类物料编码，确保编码添置库区准确，不得盲目乱添编码，如果有表示疑惑的物料编码，与材料会计及仓库内部人员互相沟通后再定。入库要及时，仓管员应对当日发生的业务及时入系统台账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。如有发现入库延迟12小时以上和入库错误现象，罚款50元一次。
g、仓库必须在收到物资后，第一时间内将所到物资反馈到公司公共信息平台上，以便相关主管开单领用。
第三条物料入库的标识与堆放。
a、验收合格的物料，要及时标上标记并摆放到指定区域。物料入库须全部标识清楚，如专船专用的，须把船号和入库时间都标识清楚，以备发货时方便快捷。切记不可因为近几天生产会领用，就地随意堆放。以后再发现有入库的物料未按规定随意堆放的，或者没按规定摆放到货架的、摆放整齐的，罚款50元一次。物料的堆放，除了按区域、仓位规定外，对有时效限制的物料，必须分批次堆放，必要时，要将先前入库的物料翻堆置上便于领用。专船专用的物料，当船离厂后，有多余的物料未使用完，须单独上报专船专用物料剩余表。
b、设备到货之后，仓管员积极联系相关人员协助卸货。卸货人员必须积极配合仓管将物料放到仓库指定区域，并按仓管要求分类堆放整齐，如有不配合的，仓管员及时报经营部协调处理。
第四条钢材库的钢板，除按单收货，按单出库外，必须要有手工台账记录并及时更新，按各种规格型号分类堆放，钢板两头标识清楚。不得出现堆放后型号混乱难以查找的现象，不得出现由于堆放混乱而导致领料出差错的现象。如有上述不符合规定导致账物不符或差错的，罚款100元一次。
第五条如有仓管员、起重工、叉车工、行车人工怠慢或刻意刁难送货员的，一经发现对当事人处罚200元/次，并责令其作出深刻检查或调离本岗位。
三、仓库发料须知。
第一条发放物料原则与程序。
物料梳理以免不必要的浪费。船用物资，则严格按照采购计划单上的单船定额进行发货，严禁混乱发货，如果出现借用的情况，一定要提前与被借用船舶的主管沟通，同时填写申请单经公司领导同意方可借用，并及时上报经营部、技术部。
b、仓管员一律凭电子出库单发货，手续不全者不得发放物资。如果因特殊原因，不能换取电子出库单，可以先开具借条领用物资，随后凭电子出库单去仓库换回借条，另主管与施工队人员不得随意开具非定额范围内的物资，一经发现处200元以上罚款。坚决杜绝发料无仓管在场的现象。
c、仓管员不得擅自违规外借物料，必须看到由副总经理审核后的工具借用单才能借出物资。施工队借用工具需要填写物品借用单，“借用单”上特别需要注明物料名称、规格、数量、所属施工队、日期、借用人、归还日期，以便后续物资归还、追查。仓库必须建立一本物资借用台账，借用与归还时候都要当事人签名确认。各部门在工作过程中应及时对各种设备或工具进行维护和保养，确保设施设备的正常使用，保证工作的正常开展。对使用过程中出现的物品损耗、报废、逾期未还等其他原因，仓库应及时上报材料会计，随后从当月施工费用中扣除。
d、实际发放的物料与领料单名称、规格型号、数量等有差异时，应当与电子出库单制单处沟通更改好再发出物料。出库时，仓管必须核实出库单与实际出库情况，并对核实的出库单签字负责。如因此项导致账物不相符的，罚款50元/次。
a、领用小件物料的，仓管员必须全程参与施工人员领料，如发现领用小件物料，保管员不亲自发料、有领料人擅自领用物资，处保管员50元/次。领料完毕领料人要协同仓管员将翻乱的物料码齐，不得有洒落、零乱、歪倒现象。
b、领用大件物料，如电缆、大型弯头可有2名领料人，但进入库区，所有人员必须服从仓管员管理，不得随意乱走，当电缆裁剪完毕，可将电瓶车开进仓库取货。领料完毕领料人要协同仓管员将翻乱的物料码齐，不得有洒落、零乱、歪倒现象。
c、领用钢板、型钢、钢管时仓管员必须到场亲自发料并及时更新手工台账。领料完毕领料人要协同仓管员将翻乱的物料码齐，不得有洒落、零乱、歪倒现象。若发料后领料人不配合仓管员将翻乱的物料整理归位，追究责任到人，并限制其以后不得进入库区领料。情节严重的，交公司安保部处理。
d、执行以旧换新制度领用的物料，必须凭出库单及交回相应数量的旧物料才可领用。需要以旧换新领用的物料有：焊条头、焊丝盘、劳保用品以及数切车间领用的易耗物料。
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第三条发料后的工作。
a、发料后，应及时查看账面数、库存数、做到账卡物相符，每发一笔货物应查看实际库存是否准确，并做好整仓归位工作。
b、不得在货架上、货架下、角落里有螺栓、垫片、螺母到处洒落的现象。c、仓管员收发物料必须在送货单和出库单上签字，每位仓管员对库存物料账、卡、物一致负责。每月25日为定期抽查日，若当月抽查中，库存数量偏差较大，在下月会不定期进行抽查，每次抽查结果上报公司领导。
四、焊条焊丝的相关规定。
第一条仓管员必须保障生产需求，提前做好安全库存申报工作。
第二条施工单位凭焊条头（带锡纸）、焊丝空盘换领新的焊条、焊丝。技术部下发焊条焊丝等焊材的定额，仓库根据定额发放，超出定额的向相关主管提出申请，同时讲明原因，否则拒发。如有浪费现象，根据实际浪费情况，每根10元进行处罚。仓管员每周报送领用明细表至财务部。
八、仓库安全工作及日常事务。
第一条所有物料做到安全维护和保管，仓库内保持通风、防火、防盗、防潮。每天下班时，要负责关窗、关门、关闭电源。
第二条做好安全工作，坚守岗位，积极妥善做好相关工作。工作期间不允许空岗、误岗而影响生产。中途不得脱岗，一旦发现，不论时间长短，均作旷工处理。
第三条仓库文明卫生工作，每位仓库管理员区域环境卫生负全责，对区域的物料摆放和堆放的整洁度总负责。保证地面、货架上无厚重灰尘、纸屑、包装绳、包装纸、打包带、饮料瓶、杂物等，货架上物料摆放整齐、地面物料堆放整齐、按类别堆放。第四条仓管员确保消防器材的配备到位和有效。
第五条物料堆放要保障通道顺畅。钢板码料高度不超过1米，钢管码放必须有支撑确保不滑落，型材堆放必须确保一头整齐。室内仓库物料堆放必须在确保安全、不歪斜的状态下整齐堆放。
第六条在日常工作中，需不断学习提高自身业务水平，扬长避短，团结一致，互帮互助，不得刻意挑拨、散播谣言、不得诽谤他人、勾心斗角。
九、每位仓库保管员必须严格遵守上述管理规定，并有权利和义务监督其他仓管员工作是否尽心尽职，对每位仓管员的工作，采取奖罚分明。如果日常工作有突出表现、显著进步和能自主将工作妥善安排并及时完成的，在月度考核中给予嘉奖；如果未按上述规定执行，对出现的不规范行为进行处罚并限其改正，使其养成良好工作习惯，以规范仓库管理。
十、以上管理规定及处罚细则，如有更新，以新的管理规定执行。此规定及处罚细则从发布之日起执行。
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仓库管理规定
1、目的：使仓库管理规范化、合理化，保证仓库和库存的安全完整。
2、范围：所有库房。
4、内容：
4、1库房安全。
4、1、1任何人未经仓管部负责人批准不得擅自进入库房.
4、1、2在库房内进行交接物料或成品时，除相关人员，其余人员不得进入库区。
4、1、3如遇特殊情况保管员需暂时离岗，应关闭仓库大门，并随身携带仓库钥匙。离岗时间不得超过10分钟。
4、1、4下班时保管员负责关闭仓库内所有门、电源、排风扇及其它设备。
4、1、5仓库管理员在上班前应检查库房各处有无异常现象。
4、2库房设施安全。
4、2、1库房设专人负责安全防火工作。
4、2、2按规定加强对易燃、易爆品的安全管理，做到当班用，当班领。
4、2、3按国家有关消防技术规范配备消防设施和器材。设立醒目的防火安全设施，并能正确使用消防器材、设施，定期检查消防器材，已过使用期应及时更换，做到安全、有效。
4、2、4消防器材严禁埋压、挪用。
4、2、5严禁在库区动用明火。
4、2、6库房内不得使用电炉、电烙铁、电熨斗、供热器等电热器具。
4、2、7库房内消防通道应随时保持通畅。
4、2、8库房内使用的.照明灯具必须符合安全、消防部门的规定。库房老化、裸露的电线须及时更换。
仓库管理规定
1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2.维持适当的库存量，记录物资的进出数据为相关部门核算提供必要的数据信息。
3.根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。
二、适用范围。
本规定适用于本公司所有储存物资的管理(包括虚仓)。
三、程序。
1原辅材料的验收入库。
1.1收货。
当货物到达我司时，收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况，如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人，根据采购或实际收货人要求进行处理.1.2货物卸车后放在待检区，根据随附的“送货单”或供方的“装箱单”详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量，是否与“送货单”或“装箱单”相符，仓库严格按照采购订单收货，对于超出我司要求送货数量的物料，物流有权拒收或退货，对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的，物流应通知相关部门及时处理，并记入对供应商的考核统计中。
1.3.报检。
仓库收好物资并清点清楚后，收货人员应及时把单据交输单员录入k3系统，录入k3时必须关联系统中已审核的采购订单入账，输出外购入库单提交品管部门检验，当天16:00以前的物料需当天报检，特殊情况除外；急件应在1小时内完成清点并送检，其他的3小时内完成送检，特殊情况除外。
1.4.入库。
品管检验判定合格，则在“外购入库单”上签字确认后流转到物流部仓库，仓管员依据“外购入库单”上数量对物资进行确认，无异议后放入对应仓库库位，并及时在“查存卡”上登记，登记查存卡时必须登记物资的入库日期、批次号、数量、库位等信息、，在“外购入库单”上验收处签字确认后，单据交输单员统一归档。
1.5.来料不良品退货。
1.5.1经品管或技术判定的不合格品物料，执行完质量处理单流程后，品管应及时将“质量处理单”和“外购入库单”提交物流仓库，仓管员根据异常单将不合格品移到待退区，并通知采购进行退货，退货时开出“退货单”，给供应商和采购签字，并开出门证给供应商做出门放行依据；对超过三天没退货的不良品，仓管员应以邮件形式再次通知采购人员退货；外地供应商只需给采购签字即可。
1.5.2在生产过程中挑出的不良品，经品管或技术判定为来料不合格的，车间开出退料单，连同品质异常单退给仓库，仓管员接到退料单后对数量进行清点，无异议后签字确认，把不合格品放入待退区，退料单交输单员录入k3系统，同时通知采购安排退货。
1.5.3退货具体按照（来料不合格品退货处理流程）执行。
2.物资的保管。
2.1根据物资不同的性能和特点，合理划区存放并标识，做到“二齐”、“三清”、“十防”。
2.2“二齐”：库容整齐，堆放整齐；
2.3“三清”：数量、规格、材质等标识清楚；
2.4“十防”：防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。
2.6对易燃、易爆等危险品应单独存放，同时采取防护安全措施。
2.7库存物资应做到帐、卡、物三相符，加强盘点工作，做到日清、月结、年终盘点相结合。
2.8及时完善和更新仓库库位管理工作，保证所有物资库位的准确性。
2.9加强仓库的安全保卫工作，确保仓库保管物资安全；未经批准，无关人员一律不得进入仓库。
2.10仓库库房应明亮、通风、干燥；仓库温度必须保持在摄氏-10度以上45度以下，相对湿度保持在10％到65％之间。
2.11仓库严禁烟火，未经批准，禁止在仓库内进行明火作业，如需要明火作业的经批准后，做好防火措施后才可以进行。
3物资的出库。
3.1原材料的出库。
3.1.1物资的发放，必须持有效凭证。有效凭证为：按规定要求填写的“领料单”、“退货单”、“委外加工单”等。
3.1.2仓库输单员根据生产部的生产计划，调出k3系统中的bom清单，打印出生产领料单给仓管员配料，仓管员根据领料单进行配料，发料时必须在“查存卡”上登记日期、领料单号码、数量并签名；物料配好后送到车间现场，车间收货人员对物料进行清点后在领料单上签字，留下蓝色联，仓管员把签好字的领料单交输单员统一保管。
3.1.3车间因报废或其他原因需要进行零星领料的，由车间领料人员开出手工领料单到仓库领料，手工单据上必须有物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号等信息，经车间主任签字后，到仓库输单员处先出账，然后把领料给仓管员领料，仓管员发料时登记“查存卡”,发好料后及时撕下手工领料单交输单员处统一保管；对手工领料填写不清楚或不规范的，仓库有权拒绝发货，直到单据重新填写清楚、规范后，仓库才予以发料；对于在发料时发现需求数量和实发数量不一致时，应及时和输单员确认，如果只是因包装数量不一致时，则通知输单员重新做账。
3.1.4所有领料单、委外加工单应遵循先出账后发料的原则，输单员出账后应在备注栏里填上结存数量。
3.2委外加工出库。
3.2.1因生产需要发外加工的物料，由生产部或采购部相关人员开出委外加工单给仓库发料，委外加工上必须清楚填写：委外单位名称、物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号及包装要求等信息，仓库在接到委外加工单后开始配料，具体操作和生产手工领料相同，配好料后口头或电话通知相关生产或采购人员发货。3.所有物料出库时应和物料接受人当面交接清楚，双方签字确认。
3.4物资的发放必须坚持先进先出的原则，有特殊要求除外。
4车间退料。
4.1间生产过程中发现的不良品，由车间填写“品质异常单”给相关部门评审,判定为来。
料不良的，由车间填写退料单，单据上必须填写：物料代码、名称、规格、单位、数量。
生产任务单及不良原因，把退料单、物料及品质异常单一起退给仓管员，仓管员清点好。
量后签字，不良品放到退货区，单据交输单员出账。
5.2仓库原辅材料因保质期或其他原因需要报废时，由仓库主管填写报废单给技术部相关人员评审、填写报废原因并签字，在报副总经理审核签字后，仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理。
5.3车间原因报废的由车间报废后，报废物料和报废单一起交仓库相关仓管员，报废物料统一放报废品区，单据交输单员处统一保管。
5.4报废品的处理，定期由仓库主管和综管部人员一起现场处理。
6物料报警。
6.1当物料库存数量低于安全库存量时，仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进行确认，无异议后仓库输单员应以邮件形式通知pmc和采购。
6.2没有设置安全库存量的物料数量为零或库存量较少时，仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进行确认，无异议后输单员以邮件形式通知pmc和采购。
四、半成品的管理。
1.1生产部门完成的半成品经检验合格后,开半成品入库单到仓库办理入库，入库单上必须有物料代码、单位、数量、生产任务单号等信息，仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点，确认后签字，并把物料放到相应仓库区域，单据交给输单员录入k3系统后，单据统一存档。
1.2半成品的保管、出库流程同原材料的保管、出库流程。
1.3半成品的报废同原材料报废规定。
1.成品的入库。
2.1由销售部门开出“出库单”，出库单上必须清楚的填写：成品的型号、单位、数量、客户代码、订单号码、发运方式等信息，同时要有业务员制单、主管审核、财务审批等信息，销售业务员连同出库单、装箱单、箱牌等一起给成品仓库保管员进行理货，最后由销售人员抽取审核完毕后，进行打包、打托，仓管员在托盘上注明：客户代码、托数号、发运方式等信息，放置在待发货区，由销售进行发货。
2.3oem成品同原材料入库、出库流程。
2.4成品保管同原材料保管规定。
1.客供物料的入库。
1.1销售部负责客供物料的入库，开具送货单，送货单上必须有：物料代码、名称、规格、单位、数量、客户代码等信息。
1.2仓库收货人员根据送货单，对来料数量进行清点，无异议后签字确认，并把物料放到待检区，填写手工送检单送检。
1.3销售负责把入库数据登记在客供台账上。
1.4外检检验完成后，把送检单流转到仓管处，仓管员对检验合格的物料，根据送检单上的数量、规格等信息再次进行确认，无异议后把客供物料放到客供物料放置区，登记查存卡，1.5客供物料查存卡上必须有物料代码、规格、单位、客户代码、库位等信息。
2.客供物料的保管同原材料保管规定。
3.1客供物料出库同原材料出库管理规定一样，只增加在客供台账上登记生产任务单号。
3.2报废的客供物料需要统一放在客供物料报废区，等候客户通知在进行处理。4客供物料台账每月备份一次，由仓库主管负责。
七、工具类的管理。
1.工具类的申请应本着谁用谁申请的原则，领用时必须以旧换新，新申请的以前没有购买过的工具可以不受此限制。
2.工具的领用必须有车间主任或部门部长的签字，仓库才可以发放。
八、物资的盘点。
1.1对库存物资应在每次发料时对该物料进行盘点，主管每月至少一次抽盘，每个季度循环盘点一次，每年12月对所有物料做一次大盘点，以保证帐、物、卡三相符。
1.2仓库可根据实际情况采用不同的盘点方式，主要有定期盘点、重点抽盘、不定期盘点、循环盘点等。
1.3仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施。
1.4对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须经过上级审批后方可调帐，在批准前仍按原帐面数，严禁擅自调整。
九、物资的帐务。
1.1必须按规定凭证，准确入帐，做到日清月结。
1.2按公司规定要求，上交有关报表。
1.3妥善分类保管好原始凭证，电脑化帐务必须定期备份(由系统管理员实施)。
十、相关的文件表单。
1.1“外购入库单”1.2“生产领料单”
1.3“产品入库”1.4“销售出库单”
1.5“盘点表”1.6“盘盈入库单”
1.7“盘亏毁损单”1.8“委外加工出库单”
1.9“委外加工入库单”1.10“退货单”
1.11“报废单”
1、本管理制度由物流部制订，并负责解释；
2、本管理制度执行之日起，以往规定与本制度不一致时，统一以本管理制度为准。