采购是企业中不可或缺的一部分，它涉及到公司采购的物品、材料和服务等方面。最后，希望大家能够通过阅读下面这些采购心得和经验，不断提升自己在采购领域的专业能力。
餐厅采购管理制度
1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的`不到外地采购”的规定。
3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。
7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。
8、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。
餐厅采购管理制度
为了规范原材料的采购、节约采购、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。
（一）采购方式确定原则：
1. 对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式；
2. 对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购；
3. 对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。
（二）供应商确定原则
5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
5．调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；
6．零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。
3．价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%；
低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数；
零星物品的价格不得高于市场零售价的5%；
鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%；
4．春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
零星物品的申购程序
3．零星物品的采购不得超过两天，需要急购的物品由总经理在申购单上写明，限时购买。
供货商送货的申购程序
1．需货部门填写申购物品清单，由部门负责人签字、总经理审批后，交于采购人员办理；
4．只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。
鲜货、蔬菜、水发货的采购数量
1．此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货；
库存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等）的采购数量
1．此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素，根据最低备存量和最高备存量而定，最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2．库存量的计算方式：
最低库存量 = 每日需用量 × 发货天数
最高库存量 = 每日需用量× 15天
验收的质量标准：根据酒店所需物品的质量标准进行验收；
验收人员：采购人员、仓库管理员、领用部门负责人等共同验收；
验收时间：每日上午09：30―10：00 下午16：30―17：30；
验收程序
1．由仓库管理员填写“入库单”或“验收单”并注明所受物品数量、单价、金额等；
2．“入库单”或“验收单”填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效，签字后的“入库单”或“验收单”一式四联即：第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。
餐厅食品采购管理制度
为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。
（一）采购方式确定原则：
1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式。
2、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购。
3、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。
（二）供应商确定原则
1、初选供货商：要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货情况。
2、使用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用。
3、确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、业主（含赋权代表）、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。
4、签订供货合同：确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年。
5、供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
1、由总经理、业主（含赋权代表）、采购人员、要货部门负责人每月不少于两次以上市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、调查地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
2、调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪以及极端天气情况的当日或次日调查，调查的市场以供货商所在的市场为准。
3、调查的方法和程序：调查组应遵循先蔬菜、鲜货，后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方法，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品质、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切忌只记录卖方的一口价。
4、出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。
5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。
6、零星物品的调查由总经理、或委托其他人（采购人员除外）实施。
1、对供货商所供物品的定价：在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
2、定价程序：由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
3、价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
零星物品的价格不得高于市场零售价的5%。
鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%。
蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%，价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。
4、春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
餐厅采购管理制度
为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益,特制定本制度。
二、采购方式及供货商的确定。
(一)采购方式确定原则:。
1.对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,可选择供应商送货方式;。
2.对于使用频率低,不容易集中采购的货物可由采购人员采购;。
3.对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期采购。
(二)供应商确定原则。
5.供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
三、市场调查原则。
5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过;。
6.零星物品的调查由总经理、或委托其他人(采购人员除外)实施。
3.价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制,根据不同的货品,其最高限价范围如下:。
干货、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%;。
低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数;。
零星物品的价格不得高于市场零售价的5%;。
鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格4%;。
4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽。
五、申购程序。
零星物品的申购程序。
3.零星物品的采购不得超过两天,需要急购的物品由总经理在申购单上写明,限时购买。
供货商送货的申购程序。
1.需货部门填写申购物品清单,由部门负责人签字、总经理审批后,交于采购人员办理;。
4.只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货,其他人员非总经理批准不得擅自通知送货车。
鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。
1.此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货;。
库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒、低值易耗品等)的采购数量。
1.此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金运转、储存条件等因素,根据最低备存量和最高备存量而定,最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量。
2.库存量的计算方式:。
七、货物的验收原则。
验收的质量标准:根据酒店所需物品的质量标准进行验收;。
验收人员:采购人员、仓库管理员、领用部门负责人等共同验收;。
验收时间:每日上午09:30—10:00下午16:30—17:30;。
验收程序。
1.由仓库管理员填写入库单或验收单并注明所受物品数量、单价、金额等;。
2.入库单或验收单填写完后,由采购人员、货物领用部门负责人、仓库管理员签字生效,签字后的入库单或验收单一式四联即:第一联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。
餐厅采购管理制度
1、根据《中华人民共和国食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》，做好食品采购索证和验收卫生管理工作。
2、把好食品采购关，采购的食品应符合国家有关卫生标准和规定的有关要求，不得采购《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。采购的食品及其原料应当无毒、无害，符合应当有的营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状。
3、采购食品及其原料应当按照国家有关规定索证。采购时应索取发票等购货凭据，并做好采购记录，便于溯源;向食品生产单位、批发市场等批量采购食品的，或向供货商直接批发采购的食品还应索取食品卫生许可证、检验(检疫)合格证明或者化验单。
4、食品定点采购，蔬菜等食品防止受到农药等有毒有害物质污染，肉类采购放心品牌并索取检疫证明，确保食品原料新鲜卫生。各类定型包装食品尽可能选用知名度高的大型企业的产品，保证安全卫生。
5、不采购质量不新鲜、腐败变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒有害、掺假掺杂、超过保持期限及其他不符合食品卫生标准和卫生要求的食品。
6、采购的定型包装食品和食品添加剂，必须在包装标识上按照规定标出品名、产地、厂名、生产日期、批号或者代号、规格、配方或者主要成份、保质期限、食用或者使用方法等。食品包装标识必须清楚，容易辨识。在国内市场销售的食品必须有中文标识。
7、采购食品添加剂必须选购国家允许使用、定点厂生产的食用级食品添加剂。
8、采购的食品容器、包装材斜、食品用工具、没备、用于清洗食品和食品用工具、设备的洗涤剂、消毒剂必须符合相应的卫生标准，对人体安全、无害。
9、建立食品索证、进货验收台帐并进行记录，指定专(兼)职人员负责食品索证、验收以及台帐记录保管等工作。
10、负责食品索证、验收和台帐记录的人员应掌握餐饮业常用食品卫生法规规定和食品卫生基本知识及感官鉴别常识。
11、在采购食品时，应到证照齐全的生产经营单位或市场采购，采购时应现场查验供货单位的资质。
12、在采购食品时应按下列要求进行现场查验和索证：
(1)从食品生产企业或批发市场批量采购食品时，应按照生产批次向供货商索取符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件并经供货商签字或盖章。非批量采购食品时，应索取购物凭证。
从固定供货基地或供货商采购食品的，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，签订采购供货合同，并按相关规定进行索证。
对于统一采购、统一配送的连锁餐饮企业，可由连锁区域总部统一索取并保存各类相关证件及检验报告，在需要时向其下属连锁店提供复印件或传真件。
(2)采购食用农产品应索取销售单位或市场出具的购物凭证。
(3)采购生猪肉的，应查验确认为定点屠宰企业屠宰的产品并查验其检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
(4)采购食品添加剂时，应查验该产品是否获得省级卫生行政部门的食品卫生许可及产品检验合格证明，并索取购物凭证。
13、食品在入库或使用前应有专人验收，查验产品包装、标识及一般卫生状况是否符合相关规定的索证要求和其他相关要求，核查所购产品与索取的有效凭证是否一致，并建立台帐如实记录食品名称、规格、数量、供货商及其联系方式、进货时间等内容。
14、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不少于两年。
餐厅采购管理制度
为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。
第一条基本原则。
7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;。
第二条供货商的确定原则。
1.初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。
2.试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3.确定供货商：在使用两个月的基础上、由财务人员、厨师长、采购人员提交效果报告，由公司审批确定。
4.签定供货合同：确定供货商后，由总经理或物配经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。供货合同一式三联：一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。
5.供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
第三条市场调查原则。
1.由财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。
2.调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。
3.调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。
4.出实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。
5.调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。
6.零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。
1。设立寻价员：由厨师长、仓管员、质检员组成，三人每月初、月中旬分两次入市场寻价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。
2。定价程序：由财务人员同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
3。价格管理原则：对于供货价格实行最高限价制，根据不同的货品，其最高限价范围如下：
(1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
(2)低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
(3)零星物品的价格不得高于市场零售价的3%。
(4)鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。
(5)蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的8%。
4.春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。
第五条审购程序。
(一)耗用物品的审购程序。
1、对于经常性项目的采购应由所需部门每月固定时间定期报计划，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)。写明所需物品的品种、数量、规格等，经总经理审批后，交由采购部门办理。
2、需临时采购的零星低值物品由所需部门填写申购单，经部门负责人同意后方可办理。
3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。
(二)自购菜品的申购程序。
1、需货部门根据库存和使用情况填写申购物品清单，申购单一式三联(采购员、仓管员、财务部各一联)，由部门负责人签字后，交采购部门办理。
2、库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以书面形式通知采购人员进货。
第六条采购数量的确定原则。
为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。
(一)鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。
1、此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。
2、用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、生意情况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。
(二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。
1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、库存量上下限的计算公式：
最低库存量=每日需用量×发货天数最高库存量=每日需用量×15天。
第七条：货物的验收原则。
(一)验收的质量标准：
根据本公司制定的《原材料鉴别标准》进行验收。
(二)验收的数量标准：
根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量据实进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。
(三)验收人员：
库房人员、领用部门负责人、监督员等最少2人共同验收。
(四)验收时间：
每日上午9：30---10：00下午4：30。
(五)验收程序：
1、由库管人员填写“入库单”或“鲜货食品验收单”注明所收商品物资的数量。入库单、验收单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。
2、对不符合《原材料鉴别标准》和数量超过“申购单”的商品物资(菜品)，使用部门有权拒绝收货。
第八条仓库管理。
(一)、负责入库货物的验收，保管及发放工作。
(二)、货物入库。
1、认真验收，查核货物的数量、质量、保存有效期等。符合要求的方能入库。
2、开出入库验收单。
3、及时登记帐卡，每天结出数量合计数，并录入电脑。
(三)、库存保管。
1、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
2、做到先进先出、防止积压变质。
3、设“慢流动表”，凡是库存超过100天，都要上“黑名单”，上报部门负责人。
(四)、发放管理。
1、直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，凭经厨师长签字的“收货单”数量标准直拔。
2、仓库发放，厨房各班组必须填写领货单，经厨师长签字认可后出货，店面大堂经店长签字同意后出货。
第九条采购事项。
1、采购人员应严格按照“申购单”所列商品物资(菜品)的数量和《原材料鉴别标准》以及有关定价原则进行采购。在采购过程中，因市场行情发生变化，而影响采购数量和质量的，要及时与所购商品物资的使用部门联系，征得同意后方可购买。
2、在采购过程中，自购鲜活食品、蔬菜时，应逐笔填写所购菜品的数量、单价和金额，(预制已列明菜品的一式二联的采购清单，采购人员自留一份，财务结账一份)。菜品要分别堆放装运，以便领货。鲜活及易碎菜品要轻拿轻放，严禁挤压，以免影响菜品质量。冷藏肉品注意保鲜。
3、对商品物资(菜品)的退货和积压商品的处理，采购部门有积极协助处理的义务。
4、对采购过程中发生的非正常损失(采购数量与收货数量差异过大)，须单独列明并说明原因。
餐厅采购管理制度
一、根据《食品卫生安全法》第二十五条，采购员在采购下列食品及其原料时，应当按照国家有关规定进行索证。
1、乳制品;。
2、肉制品;。
3、水产制品;。
4、蛋制品;。
5、粮谷类制品;。
6、糕点(包括面包);。
7、食用油;。
8、调味品、酱腌菜;。
9、蜂蜜;。
10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;。
11、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品;。
12、专供婴幼儿的主、辅食品;。
13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;。
14、食品添加剂;。
15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;。
16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;。
17、进口食品及出口转内销食品;。
18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对;同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。
三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。
四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。
五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。
六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。
七、采购定型包装食品的标签应符合gb7718《预包装食品标签通则》的规定。采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。
八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。
九、索取的食品卫生许可证或化验单，由采购部统一保管备查。卫生监督机构可向食品采购者索取资料，询问情况，无偿采样和要求送样，采购者不得拒绝。
十、采购人员应定期向主管部门和当地卫生监督机构反映采购食品的卫生质量情况。如有问题或怀疑有其它异常情况，应及时向卫生监督机构报告。
餐厅管理制度
一、就餐者要在固定的餐桌就餐，餐桌要保持清洁、整齐、剩饭剩菜一律倒在水缸内。不得将饭菜拿到宿舍或教室内就餐。
二、保持餐桌周围地面清洁，一日三餐随时清扫。做到无污水、油渍、无剩菜剩饭、严禁随地泼撒。
三、保持餐厅门窗整洁、玻璃明亮，墙壁无灰尘，无蜘蛛网，不在墙壁乱写乱涂。餐具橱落实到班，有专人负责。
四、就餐者要讲文明、懂礼貌，自觉维护公共秩序，依次排队购买饭菜，做到不插队、不拥挤，不敲打碗、盆及购买饭菜窗口。自觉遵守餐厅就餐时间。
五、爱护公物、节约用水。随时闭关水龙头，保持池内清洁，下水道通畅。需要搬动餐桌，一律抬起地面，不得拖拉。就餐时不准把脚蹬在餐桌上。
六、就餐者要尊重炊管人员的辛勤劳动，对伙食质量、价格、卫生、服务态度有意见可通过组织手续逐渐反映，不准与炊管人员争吵，学生不准随便进入厨房。
七、伙房要定期公布市场副食品价格、出售饭菜要明码标价。炊事人员要挂牌服务，并设意见箱。
八、学生会组织学生干部负责餐厅值勤，学生处负责检查。
餐厅管理制度
1、售菜时必须戴口罩和一次性手套。
2、保持衣着整洁，衣服纽扣要扣好，不得敞开外衣，卷起裤脚。
3、不得佩戴任何饰物，不得留长指甲，不得涂有色指甲油，男员工不得留胡子。
4、上班时不吸烟、饮酒、吃零食;不聚堆闲聊、大声说话、喊叫、交头接耳、谈笑;不哼歌曲、吹口哨。
5、不得随地吐痰、乱丢杂物，不乱丢乱鹏物品，不发出不必要的声响。
6、在售饭期间，不允许工作人员嬉笑打闹，互相追逐。
餐厅管理制度
为规范培训楼内部管理，加强餐厅成本核算和厉行节约，根据省公安厅批转的《警务训练大楼管理运行方案》内容和学院要求，特制定本规定。
一、培训楼餐厅包括民警警务训练大楼餐厅、北区培训楼和南区培训楼餐厅及临时安排参训学员入住公寓楼就餐于北区食堂。
二、餐厅以自助餐为主提供餐饮服务。
三、参训学员一律凭培训学员证就餐。
四、学院相关部门干部职工因工作确需在培训餐厅就餐的，一律实行实名签字登记制度。
五、参训学员的就餐费用，由总务处按照各期次培训通知要求和具体标准、实到人数结算，管理干部就餐按登记人/次结算。
六、所有就餐人员应本着厉行节约原则，按量取食，杜绝浪费。原则上不得带饭菜出餐厅。
七、每期培训开餐时间为报到之日的中餐开始，至培训结束次日早餐为止。
八、若有集体餐，请报标准并提前6小时与餐饮部联系。
九、其他散客食用自助餐标准为：早餐每人10元，中晚餐每人每餐20元；点菜就餐参照市场价。
餐厅管理制度
为营造良好的员工就餐环境，规范员工餐厅就餐秩序，特制定本制度。
一、员工餐厅实行就餐刷卡制度，刷卡后方可就餐，餐厅不得收取现金；
二、就餐时间：按公示时间就餐；
1、员工凭餐卡到餐厅就餐，新员工凭人力资源部通知单办理餐卡，收取押金20元。员工餐卡丢失后应及时到行政部挂失并办理新卡，补办新卡收取10元补卡费。
2、员工不得将餐卡借给外单位人员使用，发现一次，处罚50元。
3、员工进入餐厅后，必须遵守就餐秩序，按排队顺序刷卡就餐，不得拥挤、严禁打闹和大声喧哗。
4、就餐员工不得将餐具、食品外带，如因工作需要或特殊情况，经行政部领导同意后方可带餐。
5、员工应注意按本人饭量取拿食物，不得浪费。发现浪费现象每人次给予50元处罚。
6、员工就餐时，要注意保持餐厅内卫生，不得随地吐痰、不得乱扔杂物、严禁在餐厅内吸烟、做到文明就餐。
7、员工应爱护餐厅内公共物品，不得损坏餐桌、餐椅和餐具，若有损坏照价赔偿。
8、除经公司领导特别许可外，员工一律不得在餐厅内饮酒。
9、为保障食品安全，除餐厅工作人员外，所有无关人员不得随意进入厨房操作间。
10、以上规定自发布之日起执行。
餐厅管理制度
1、餐厅的管理工作要以为工程建设一线服务为宗旨，全心全意为全体建设者服务好。
2、遵守工程指挥部有关规章制度，严格要求自己，不断提高业务素质。
3、把卫生工作作为餐厅的一项大事来抓，切实搞好餐厅内外的环境卫生及食品卫生。定期不定期进行卫生清理，做好防鼠、防蝇、防止传染病工作，搞好个人卫生，定期进行体检，自觉接受职工和有关部门的监督，对卫生情况差的由办公室按规定对管理人员进行处罚。
4、炊事班长要在当天下午将第二天所需材料报采购员。一切采购回来的材料，餐厅库管员要及时进行检查、验收、过秤。库管员有权拒绝不合要求的材料入库，并报办公室。对使用不合格材料者，一经发现每次处罚炊事员50元。造成职工身心健康受损者，由责任人负全责。
5、炊事员要自行调节工作节奏，做到自己的事自已做。管理员、采购员在完成当天工作后要积极协助炊事员工作。
6、管理员对每天进出材料、收缴饭票要进行登记，定期与管理员对帐，做到日清日结，月清月结。管理员每月要及时将餐厅财务情况上报办公室。职工对管理有疑问的，可提请办公室协同工程指挥部财务对餐厅管理帐务进行核对。
7、严禁有浪费行为，对工作失误造成原材料严重浪费者，由办公室按情节予以处罚。
8、根据时令及职工的要求，炊事员要及时改换伙食的花色品种，要合理搭配食品结构，做好科学、有营养，尽可能符合员工需要。
9、对库存物品进行严格的管理。除冷柜中保存物品外，常温下储备的物品必须规定保存时间，严禁将储放超期、霉变、腐烂的食品直接或再加工后发售给职工。
10、保证按时供餐。正常供餐时间如所做饭菜不足供应的，炊事员应及时解决。
11、对因公往来客户优先供餐。
12、爱护设备，定期对设备进行维修保养，对因设备故障不及时上报解决造成的不能及时供餐者，严肃处理。
13、注意饭菜质量。对出现的饭菜量不足、夹生、异物、变味、饭菜味差令人难以用餐等，不得出售。售饭过程中不得厚此薄彼。职工有权对以上问题向办公室或管理员进行举报，一经查出，对责任者严处。
14、严格履行工程指挥部有关考勤管理制度。请假必须征得餐厅管理员的同意，对无故不上班者，按旷工对待。
15、严格价格管理制度。任何食品的价格出台必须经办公室核准。不得私下提高或降低饭菜价格。针对季节性差价，管理人员要及时对所售饭菜价格进行调整，至少每月核实一定饭菜价格。
16、餐厅炊事员要维护卖饭窗口有一个良好的秩序。对职工要做到热情周到。禁止和员工发生争吵。
17、坚持从窗口卖饭，杜绝走后门现象。制作、售饭时间严禁闲杂人员进入操作间。禁止非灶务人员在餐厅内部就餐。
18、坚持以票购饭，禁止以现金购饭
19、周五前要将下一周的食谱列出，并报管理人员通过，向职工公布。
20、搞好同志间关系，团结一心办公报务工作。平时要做到多方征求意见，不断提高饭菜质量。
21、严禁有损公肥私行为，违者以自动离职处理。
1、文明就餐，遵守公共场所秩序，排队购饭，不得拥挤、起哄。
2、售饭人员要态度和蔼，服务热情。
3、就餐人员要尊重师傅，服从工作人员指挥。发现售饭菜质量问题应及时向办公室反映，不得无理取闹，恶语伤人。
4、凭卡（票）购饭菜，禁止现金交易。
5、未到规定时间不得离开工作岗位提前就餐。
6、餐厅内禁止追赶、打闹、嬉戏、高声喧哗。
7、讲究卫生，不得随地吐痰，不乱扔饭菜，剩余饭菜、洗碗水倒入指定地方，不得四处随意泼洒。
8、爱护公物，不得随意搬挪、拆卸、破坏公用设施，不得在墙壁上乱写乱画。
9、本管理制度由指挥部监督执行。对损害企业形象、破坏公共道德、违反指挥部纪律的人和事，要进行严肃处理。
餐厅管理制度
一、餐桌椅整洁、地面清洁、玻璃光亮、有洗手设施。
二、每餐后清扫、每周大扫除一次，达到无蝇、无蜘蛛网、无鼠、无尘等。
三、不销售变质、生虫食品。
四、小餐具用后洗净、消毒、保洁。
五、服务人员穿戴清洁工作衣帽，工前、便后洗手消毒。
六、点心必须在防尘防蝇玻璃柜内销售，使用清洁的售货工具。
七、服务人员工作时禁止戴金戒指、手链、涂指甲。
餐厅管理制度
着工作服，戴工作帽，勤换衣，勤洗澡理发，勤剪指甲，讲究个人卫生。
二、认真做好饭菜，做到荤素菜搭配，南北方口味各有侧重，讲究营养，每星期调换口味，保证饭菜质量、数量。
三、食物应保持新鲜、清洁、卫生，储藏时生熟分开，鱼肉避免重复解冻而影响鲜度。注意食品保质期，不食用过期变质食品。
四、地面、天花板、门窗勤擦洗，抽油烟机保持清洁，餐具应常蒸煮或用洗洁精消毒，做好防蝇、防鼠、防蟑螂工作，剩饭菜及菜根、皮有固定桶存放，并加盖，每天打扫好用餐的卫生；定期进行污水排污口清掏，并做好记录。
五、肉类、蔬菜采购后，要经有关人员验收、报账，做到日清日结，账物相符。每天按人做饭，有客人凭办公室餐券供应餐食，每月底盘点一次，次月5号上报帐目。
六、注意用电、消防安全、防毒、防盗。湿手不得接触电源插座及开关，冰柜，抽油烟机要运转正常，煤炉烟道畅通，液化气按操作规程操作，易燃物品要远离炉灶1.5米以上，刀具用后擦净摆好，非厨房工作人员，一般不得进入厨房。
七、应定期对天然气炉灶和管道进行检查，防止发生燃气泄漏造成火灾事故，并做好检查记录。
八、炊事人员要认真当班，尽好责任，及时汇报出现的问题，遵守各项制度，如有违反，视情节轻重，给予批评教育及经济处罚，直至辞退。
餐厅管理制度
1、工作前需先擦净工作台和工具，工作后将各种用具洗净、消毒，注意通风保存。
2、严格检查所用原料、严格过筛，挑选，不用不合格标准原料。
3、蒸箱、烤箱、蒸锅、和面要等用前洁净，用后及时洗擦干净，用布盖好。
4、盛装米饭、点心等食品的笼屉、筐萝、食品病因由，使用后要用热碱水洗净，盖布、纱布要标明专用，定期拆洗设备。
5、面仗、馅挑、刀具、模具、容器等用后洗净、定位存放，保持清洁。
6、面点、糕点、米饭等熟食品凉透后存入专柜保存，食用前必须加热蒸煮透彻如有异味不在食用。
7、制作蛋类制品，需选清洁新鲜的鸡蛋，散黄变质的蛋不得使用。
8、使用食品添加剂，必须符合国家卫生标准，不得超标使用。
9、冰箱卫生必须每天搞，每星期一清理大扫除，注意各自的卫生习惯，不要将各种垃圾随意丢弃，保证工作台面及地面的清洁卫生。
10、开餐、结束后必须用1：100的施康消毒液擦抹台板及冰箱把手、封条。
11、工作人员在上班时注意个人形象，衣服、帽子要保持清洁，做到“四勤”。
12、各岗点职责请工作人员认真做到，具体事项听从领班、厨师长具体分配。
餐厅管理制度
第一条为了完善公司员工餐厅管理，给员工营造一个温馨、整洁、干净的用餐环境，提高员工餐厅的管理水平和服务质量，结合员工餐厅实际用餐情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司每位员工。
第三条员工餐厅设立餐厅领班兼厨师1名、厨师5名、粗加工员6名。
第四条餐厅领班岗位职责
1、吃苦耐劳，端正服务态度，听从后勤部经理的安排。
2、搞好个人卫生，衣着整洁，勤理发、勤洗头、勤洗手、勤剪指甲，不得染指甲，不得留长指甲。工作前及便后必须洗手消毒。
3、每天参加原料的验收，严格把关，发现质量问题要坚决退回并上报后勤部经理，不得营私舞弊，谋取个人利益。
4、配合后勤部经理调剂员工餐伙食，虚心听取员工的意见或建议，不断改善伙食质量。
5、根据季节行情实际，控制成本，妥善制定员工餐食谱。
6、监督指导厨师认真执行操作规程，根据不同原料、要求进行烹调制作，保证菜肴和面食的质量，适合员工需要。
7、监督指导厨师搞好食品卫生，生熟分开，用具要定期消毒。
第五条厨师岗位职责
1、负责厨房烹调制作，增加花色品种。
2、计划用料，精工细作，提高烹调技术，改善制作方法，做到色、香、味俱佳。
3、做好厨房工作，参与每周菜谱的制定。
4、虚心听取员工对伙食的意见，研究改善伙食的措施。
5、保证员工能按时开饭。
6、原材料的验收、核对数量及品质，并由两个厨师和组长一起在发票上签字。
7、搞好饮食卫生，定期检查食堂仓库物品质量，防止食物中毒。
8、协助组长一起做好安全防范工作，定期消毒。
9、完成后勤部经理临时交办的其他任务。
第六条粗加工员岗位职责
1、负责蔬菜类原材料的挑选、清洗。
2、负责餐具的清洗、消毒。
3、负责餐厅的卫生工作。
4、协助厨师搞好厨房的卫生。
5、按照后勤部经理的安排，完成临时性工作。
第七条录入员岗位职责
1、负责员工餐卡的录入；
2、负责餐厅卫生的保洁；
3、负责公用餐具的清洗及消毒；
4、负责餐厅座椅的摆放。
第八条食品验收
1、每天由厨房负责人专门验收，确保不短斤少两，蔬菜感观好、新鲜。
2、荤菜不变质。
3、调料符合规格要求，在保质期内。
第九条食品置放
蔬菜、荤菜全部上架，不直接落地。荤菜放进冰箱，未加工食品和已加工食品分开摆放，并定点、整齐。按照卫生标准，有明显标识登记，生产日期。食品存放实行“三隔离”：
a、生熟隔离；
b、食品与杂物、药物隔离；
c、成品与半成品隔离。
1、肉等易腐食品的保存必须低温冷藏，食品化冰之后严禁二次冷冻。
2、大米、干货等易霉食品的储存注意干燥防潮。
3、油盐酱醋等调味品，加盖加罩。
4、食品储存按入库先后、生产日期和类别，按“先进先出”原则摆列整齐。
第十条食品加工
按类进行加工、切配，蔬菜先挑出黄、烂叶子，荤菜按要求加工。
第十一条食品清洗
荤、素菜清洗池分开；蔬菜做到先浸泡30分钟，再清洗然后过净，荤菜在固定的池里清洗，按类摆整齐、挑清、洗净全部上架。
第十二条食品烹饪
食品烹调过程严格防止污染，半成品二次烹调时注意煮透。严格遵守食品配备、烧煮及保存时间和温度标准。
a、烹饪需注意煮透煮熟；
b、尽可能缩短烹饪后的菜肴周转时间，烹饪后的菜肴必须加盖以防污染。
c、如有确实需要储存冰箱的食物，必须待彻底冷却后才能放入冰箱。
d、上浆腌味的食物如果要隔天使用，不可以加入料酒、蛋，防食物变质。
e、同类食品烹饪多样化。
第十三条剩余食品的处理
剩余食品能继续食用的必须存放在冰箱内，不得随意倒掉。
第十四条开餐服务
1、二次更衣，洗手消毒，穿戴好整洁的衣、帽、手套和口罩。
2、放置好熟食，并加盖。
3、开餐中保持良好的服务态度，主动询问员工选择菜样，热情微笑服务。
4、开餐中派专人负责餐厅及餐桌的卫生工作。
5、开餐时间内，保证有服务员在熟食间为员工服务。
第十五条餐具餐厅清洁与环境卫生
1、先把餐具、炊具分类、实行“四过关”：一刷、二洗、三消毒、四保洁，定点整齐摆放。
2、餐厅环境卫生清洁，保证桌面、地面干净并做好桌面消毒，每餐清扫，每周2次大清扫。
3、厨房卫生
1）每天定时清洗炉灶、工作台、盛器、落水池。
2）设施干净、光亮、无杂物、无滑腻。
3）桌面、门窗、货架清洁无尘，地面干净无积水，无“四害”。
4）熟食盛器消毒后，方能使用。
5）各种器具和抹布必须生、熟专用，并有明显标志。
6）各种器具和抹布用后及时洗净，定位安放保洁。
7）废弃物及时入专门盛器内并加盖，泔脚及时清理。
4、保证食堂周边地方清洁，工具定点摆放，不乱堆杂物。
第十六条冰箱、冰柜
冰箱应保持里外干净，食品整齐摆放，生熟和熟食分开，熟食用保鲜膜包好。
第十七条安全教育与管理
1、上岗人员必须持有效食品从业人员健康证，上岗前必须严格执行卫生消毒程序。经常对员工食品卫生、安全教育，注意正确操作工具（切肉机、炉灶、液化气阀门、蒸饭箱、水、电使用），正确使用消防器材。
2、采取制度化管理。
第十八条离岗善后工作
要求当日值班人员检查关好水、电、液化气、门、窗，并做好记录。
第十九条用餐时间为：
1、早餐：06：30——07：30
2、午餐：11：30——12：30
3、晚餐：17：30——18：30
4、夜餐：00：00——01：00
第二十条用餐人员必须在规定的时间内用餐，不得提前或推迟，过时不候。
第二十一条员工餐厅用餐实行个人刷卡（ip卡）制度，一人一卡，餐卡不得转借他人使用。餐卡若有遗失或损坏，需重新到人事部补办，工本费50元。
第二十二条用餐人员必须从统一通道出入餐厅。
第二十三条餐具由公司配备和个人提供。
第二十四条用餐采用半自助形式（主食自行，副食由工作人员）。
第二十五条在公司餐厅需要用餐的员工，实行全餐卡用餐制，标准为xx元/月。不在餐厅用餐的不给予补发伙食费。
第二十六条用餐前要进行刷卡，无卡者不得用餐。
第二十七条每月最后一天餐卡集中充值。
第二十八条辞退/离职时，餐卡上交人力资源部。
第二十九条用餐人员应自觉服从餐厅管理人员管理，文明用餐。自觉遵守用餐秩序，按先后顺序排队领取食物，不得拥挤、插号。
第三十条餐厅内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。
第三十一条爱护餐厅内的餐具及公共设施，损坏照价赔偿。不得随意搬动及损坏餐桌、餐凳。
第三十二条用餐期间，不准往餐桌上或地上乱倒、乱扔饭菜。用餐完毕，严禁将饭菜倒入洗碗池中，应统一倒入指定的泔水桶里，做到人走桌、地两净，餐具应放在指定处。并养成随手关水笼头的好习惯。
第三十三条用餐人员不得将饭菜及餐具带出餐厅。
第三十四条用餐人员要养成勤俭的习惯，不得浪费食品。
第三十五条用餐完毕迅速离开餐厅，以便餐位的循环使用。
第三十六条员工对餐厅工作人员如有意见或建议，不得与其发生冲突，直接向部门经理或后勤部经理汇报。
第三十七条以上规定如有违反者，餐厅有权报后勤部或人力资源部给予罚款处理，从当月工资中扣除。情节严重者，屡教不改者，给予行政处分或除名（取消用餐资格）。
第三十八条违反本规定者，一律处罚，依据情节进行罚款，罚款金额不得低于20元，不得高于1000元，最高处罚为开除。
第三十九条本规定解释权归公司。