青春是一个热情洋溢的阶段，我们要热爱生活，享受每一天。青春是一首歌，需要用激情的音符去演绎。青春是一段富有激情和活力的时光，以下是一些运动员和艺术家们用汗水和才华创造出的辉煌成就。
公司文件管理制度标准版【】
为了控制公司文件发放的适当范围、作废文件的及时回收，确保各部门、车间所使用的公司文件的有效性，特制定本规定。
1、文件的发放：
（1）财务部、生产部、营销部办公室以本部门名义构成且在本部门管辖范围内发放的文件，各自安排发放和回收。需要在公司各横向关联部门之间发放实施的文件，由办公室安排专人统一发放和回收。
（2）各部门需办公室安排发放文件时，务必将文件打印并复印好，由部经理书面写明发放范围、发放时间并签名后送综合管理部，由办公室主任安排文件发放人予以发放。
（3）任何文件，发放人须建立“文件发放回收登记表”。发放到各部门的所有文件，由部门负责人签字接收。如部门负责人不在，由部门在场人员签名代收。代收人务必负责及时将文件转给部门负责人。需个人接收的文件由部门内部建立“文件发放回收登记表”，并由个人亲自签字接收。
（4）需发放到正科长以下管理、辅助人员和职工的文件（包括学习材料等），发放人只需发放到相关正科长级管理人员，再由正科长级管理人员安排发放到相关个人。
2、文件的更改：
（1）任何原因造成文件的个别字句需要更改，且更改后不影响整个文件版面的整洁美观，由原编制构成的部门负责人书面写明更改位置和如何更改（数据性或原则性的须报直属部经理签字认可），连同编制构成部门负责人的私章送原发放人，由原发放人根据原发放范围及存档予以更改。
（2）文件发放人根据更改字数多少和繁简状况，可到现场为原件人更改，也能够收回后予以更改，再返还给原收件人。但在更改时务必用双线划掉原字句，在划掉的字句对应上方行距空间写上新字句，并在更改处盖上原编制构成部门负责人的私章。
3、文件的换页：
（1）任何原因造成文件单页大面积修改，需换页的，由原编制构成将需修改页面进行修改并打印、复印好，由其部门负责人书面写明换页状况（属数据性、原则性修改须部经理签字认可）送原文件发放人，由原文件发放人根据原发放范围予以换页。
（2）所有需换页的文件，由文件发放人统一换页并注明执行时间，将原页销毁。
4、文件的回收、作废：
（1）因公司制度汇总、部门调整、规划变化等原因，造成原文件资料与新文件资料重复、冲突而失效的，由汇总部门或新文件编制构成部门负责人，安排原发放人予以回收。
（2）文件发放人在回收文件时，务必持“文件发放回收登记表”由原接收人在登记表相关栏内签名后回交。
（3）每年12月下旬，由办公室通知各部门，对本年度平时未统一回收的文件、报表等无效材料清理回收一次。
（4）所有回收的文件均于回收当日送办公室，由办公室主任统一安排销毁。
5、其它规定：
（1）任何部门以公司名义构成的文件讨论稿或正式稿，务必发放到董事长兼总经理、财务部经理、生产部经理、营销部经理、公司各职能部门负责人及其他相关联人员，以便了解公司政策方向，根据公司各方面状况系统地进行修改，确保接口部门的相互配合。
（2）无论部门或公司发放的文件在发放前都务必在档案室存档备案。
（3）任何文件相关部门负责人接收后务必领学或传达应执行的员工，认为有必要复印下发到相关员工时，须向原发放部门提出申请，由原发放部门复印按发放程序予以发放。不得私自复印下发，避免文件使用范围失控，造成有效和无效版本的混淆。
（4）所有换页或作废文件属存档的或相关部门需留存备查证明的，发放人只需盖上作废章即可，不予收回，但档案管理员务必在“作废文件”档案栏目登记注明，妥善保管，以便备查。
（5）发放文件属讨论稿的，讨论人组织讨论结束后须按时交文件编制构成部门。
（6）文件发放人务必将已使用的“文件发放回收登记表”按季度装订成册，妥善保管，以便备查或回收时使用。保存期限为三年。
6、任何人未经总经理批准，不得将公司文件私自带给给公司以外人员。则除承担50元罚款外，对由此造成的一切后果负责。
7、本规定各条款如有违犯，对职责人每次罚款50元，由其直接领导开通用罚款单收缴。
公司文件管理制度标准版
第一条为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作，保证文书档案、声像档案的及时归档和妥善保管，特制定本规定。
第二条负责档案资料的归档督促和日常管理工作。对档案资料必须按年度立卷，各系统和部门在工作活动中形成的各种有保存价值的档案资料，都要按照本制度的规定分别立卷归档。
第三条坚持部门收集保管、定期归档制度。各系统和部门负责人均应指定专人负责收集保管本系统或部门的档案资料并督促其及时归档。名单报档案室备案，如有变动须及时通知档案室。因工作变动或离职时应将经办或保管的档案资料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。
第二章文书档案立卷归档方法。
第四条凡公司缮印发出的公文一律由办公室统一收集保管。
第五条一项工作由几个部门参与办理在工作活动中形成的文件资料，由主办部门收集保管。会议文件由会议召集部门收集保管。
第六条公司员工外出培训、学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动在核报差旅费时，必须将有归档价值的文件资料向本部门档案员办理交接手续，档案员签字认可后会计部才给予核报差旅费。
第七条各系统、部门档案员的职责：
（一）了解本部门的工作业务，掌握本部门文件资料的归档范围，收集保管本部门的文件资料。
（二）认真执行定期归档制度。对本部门承办的文件资料平时收集归卷，每年的三月份前应将归档文件资料归档完毕，并向档案员办好交接签收手续。
（三）承办人员借用文件资料时，应积极地做好服务工作，并办理临时借用文件资料登记手续。
第二节归档范围。
第八条重要的会议资料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录、会议纪要等。
第九条上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件资料。
第十条公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。
第十一条公司的请示与上级机关的批复；公司反映主要工作活动的报告、总结。
第十二条公司内部的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、统计报表、重要工作记录（表单）及工作简报。
第十三条信访工作资料。
第十四条公司与有关单位签订的合同、协议书等文件资料。
第十五条公司管理人员任免的文件资料以及关于员工奖励、处分的文件资料。
第十六条公司的各种规章制度、实施细则、程序文件。
第十七条公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。
第十八条公司保密制度中规定的保密范围材料。
第十九条公司重要设备档案、财会档案材料。
第三节平时归卷。
第二十条各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件资料，由档案员集中统一保管。
第二十一条各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件资料归卷使用的“案卷类目”。“案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。
第二十二条公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件资料，收集齐全，加以整理，送交本部门档案员归卷。
第二十三条档案员应及时将已归卷的文件资料，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座”，并在文件处理登记薄上注明。
第四节立卷。
第二十四条立卷工作由相关部门档案员配合，档案员负责组卷、编目。
第二十五条案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。
第二十六条归档的文件资料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。
第二十七条在归档的文件资料中，应将每份文件的正件与附件、草稿与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开。文电应合一立卷；绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文有密切联系，也可随同绝密文电立卷。
第二十八条不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其它文件的立卷按照有关规定执行。
第二十九条卷内文件资料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件资料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；草稿在前，定稿在后；其它文件资料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。
第三十条卷内文件资料应按排列顺序，依次编写页号。
第三十一条永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写的字亦要工整。卷内目录放在卷首。
第三十二条有关卷内文件资料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无情况可说明，也应将立卷人、检查人的姓名和时期填上以示负责。备考表应置卷尾。
第三十三条案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。
第三十四条案卷的装订和案卷各部分的排列格式：
（一）案卷装订。装订前，卷内文件资料要去掉金属物，对破坏的文件资料应按裱糊技术要求托裱，字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。
（二）案卷各部分的排列格式：软卷封面（含卷内文件目录）一文件一封底（含备考表），以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。
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第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按国家标准发给交通费：
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发。
a主管级：每日120元。
b一般级：每日100元。
第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
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第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则。
第四条出差类型。
(一)近距离出差。即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
(二)远途出差。即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机(但须事前申请批准方可)。
1)副总经理以上人员出差可乘坐飞机(经济仓);依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2)部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付;特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条出差签核程序。
(一)个人申请出差。
1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员(含副总经理)出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可(分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核)。
3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报总经办审核，总经理最后签批;分、子公司部门经理出差，由分店、办事处经理批准。
(二)公司指派出差。
1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。
(三)其他规定。
1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。
2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。
3、出差员工(总公司总经理以上人员除外)在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案。
4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。
5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。
6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。
第六条出差费用标准及相关规定。
1、出差费用标准。
出差报销标准(住宿)略。
出差报销标准(伙食)略。
2、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。
3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。
第七条出差费用预支及报销程序。
(一)出差费用预支方式。
1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。
2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。
(二)出差费用报销程序。
1、报销规定。
1)住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。
2)交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。
3)所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据，可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。
4)当日出差者不报销住宿费。
5)出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。
6)本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。
7)若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。
8)报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。
9)出差人员乘坐火车或汽车在早上5：00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。
10)员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。
2、报销程序。
1)员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。
2)从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。
3)填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。
a、部门主管领导或分管领导审核;。
b、管理部审核;。
c、财务审核;。
d、总经理审核;。
3)财务部门复核程序。
a、财务主管按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销时间等。
b、经其复核确认无误后，报总经理进行最后审批。
c、对于超标部分，不予报销。
d、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。
e、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明;。
1)出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。
2)《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。
3)出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。
第八条附则。
(一)本制度由公司管理部负责解释。
(二)本制度的拟定、修改由管理负责，报总经理审核批准后颁发。
第九条附表。
出差申请表略。
参展人员报销管理补充条例(备注：省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。)。
为进一步规范参展费用管理，提高营销人员工作效率和销售业绩，特制定本出差管理补充条例。
参展费用报销由于参展地区的不同，例如国内或国外参展?，或一级城市、二级城市，随着地区不同，有不同的消费，故而无法采用统一标准，因此对外参展的费用报销，公司采用{专案处理}，由带队团长填好{参展计划表}。经公司批准执行。
参展计划表略。
驻外人员报销管理条例(古镇)备注：住宿费用及来回交通费用，由公司统一安排。
1、由于公司驻外费用会因地区不同，消费不一样的情况，故而公司采用专案处理模式。
2、公司驻外办公室租赁费用，由公司统一支付。
3、古镇办事处费用额定如下;。
古镇办事处费用报销标准略。
4、驻外办事处平常要做好现金支出流水账，随时侯查核对。
5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表，送公司管理部查核，并经财务部审批后专呈总经理。
6、驻外单位备有的流动资金，驻外人员不得私自挪用，违者严办。
7、驻外单位所有单据由驻外单位复印留底，并将原始单据寄回公司财务部审核。
8、驻外单位有特殊支出的，得先经公司总经理批准。
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为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，对公司的文件的体例格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的工作流程和作业标准作出明确规定，实现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。结合公司实际工作情况，特制定本制度。
2适用范围。
适用于公司及各部门文件和外来文件的管理。
3职责。
3.1公司总经办是公司文件管理的归口部门，负责文件管理制度的制定、修订的起草及本制度的宣贯、发放、废止工作，并负责在全公司范围内对本制度执行的指导及监督。
3.2总经办负责公司质量管理体系、管理制度、行政性文件、法律法规文件、政府相关外来文件的收录、发放、归档、废止的'管理。
3.3各部门产生的内部使用的文件有部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的管理。
3.4文件编制、审批、发布的权责。
3.4.1总经办负责组织制定公司行政管理、人力资源管理及其他基础性管理制度及行政性发文（通知、通告）等文件。
3.4.5质检部负责组织制定公司质量体系文件、产品认证文件，并负责制定质量管理制度、产品质量检验规程、检验作业指导书等文件。
3.4.6设计部负责制定公司公司技术管理规范、产品技术标准、产品设计开发输出文件（设计图样、产品bom、检验标准、规范测试）等文件。
3.4.7工厂负责制定产品bom、产品工艺文件、操作规程、生产作业指导书等文件（由打样工厂负责）。
3.4.8公司及各部门文件制定由部门负责人或指定人员编制，公司副总或部门负责人审核，总经理批准。
3.4.9公司及各部门文件分发布前，应向总经办提交电子/纸张文件审核备案，并获得文件号。
3.5质量体系文件的编制、审核、批准、发布，依《质量手册》和《文件控制程序》的规定执行。
4.定义。
4.1文件：公司文件是在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书，是公司各项工作开展和进行相关活动的重要依据和工具。
4.3非受控文件：不受更改/修订的控制，其封面或正文页面无“受控”标识，文件更改/修订后不必通知文件持有人。
4.4外来文件：指来源于公司之外的与公司各项工作开展和进行相关活动有关的文件。(法律、法规、标准、行业规范、客户要求等）。
5.工作程序。
5.1.1文件属性分类。
（1）质量体系文件：质量方针、质量目标、质量手册、质量体系程序文件、质量计划及质量体系运行过程中形成的文件。
（2）行政性文件：公司的公告、通知、通报、报告、申请、传真等。
（3）管理性文件：公司管理规章制度、工作流程、规范/规定等，如人力资源管理制度、行政管理制度、产品设计开发流程等。
（4）技术性文件：产品标准、设计图样、工艺文件、操作规程、检验规程等。
（5）外来文件：国家有关法律、法规、国家/行业标准、供应商/客户提供文件、设备文档等。
5.1.2文件阶层分类。
（1)一阶文件：公司章程、公司经营规划/计划、质量手册。
（2)二阶文件：公司经营管理活动开展所有过程控制的程序文件。
（3)三阶文件：管理制度、规范/规定、设计文件、技术规程、作业指导书、外来文件等。
（4)四阶文件：各记录表单、报表等。
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为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，结合公司的实际状况，特制订本制度。
第二条文件管理资料主要包括：上级函、电、来文，公司上报下发的各种文件、资料。同级相关方函、电、来文。
二、收文的管理。
第三条公文的签收：
凡来公司公启文件（除领导订启的外）均由办公室收发员登记签收。
第四条公文的编号保管：
1、办公室收发员对上级来文拆封后应及时附上"外来文件流单"，并分类登记编号、保管。
2、公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室收发员进行登记编号保管，不得个人保存。
第五条公文的阅批与分转。
1、凡正式文件均需由办公室主任根据文件资料和性质阅签后，由收发员分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。
2、一般函、电、单据等，分别由办公室收发员直接分转处理。
3、为加速文件运转，办公室收发员应在当天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天（特殊状况例外）。
第六条文件的传阅与催办。
1、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露资料。
2、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交办公室，切忌横传，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导"批示"、"拟办意见"，办公室收发员应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
3、办公室收发员对文件负有催办检查督促的职责，承办部门接到文件应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如确系工作需要备查，应按照有关保密规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转，以防丢失。
三、发文的管理。
第七条发文的规定：公司上报下发正式文件由办公室负责。
第八条发文的范围：
1、凡是以公司名义发出的文件、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。
3、上行文件主要用于：(1)对上级呈报工作计划、请示报告、处理决定；外发文主要用于：(2)同相关单位联系有关重大经营管理、技术、人事、物资供应等事宜。
4、在日常经营管理、技术工作中，有关图纸、技术文件、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管公司领导批准后，由相关业务科室书面或口头通知执行，一般不用公司文件发布。
5、各业务部门如开专题会议所作的决定，一般都不应发文，能够各业务部门名义发会议纪要。
6、各业务部门与外单位发生的一般业务联系，可用各部门的名义对外发函（应各自编号备查）不用公司名义发文。
四、发文程序与要求。
第九条发文程序规定：
2、草拟文稿务必从公司角度出发，做到状况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简练、标点符号正确、书写工整。
4、经办公室审查修改后的文稿，送主管领导核稿（对文稿资料、质量负责）；
5、对审核时修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟搞部门重新整理清楚；
6、需经会签的文稿，由办公室在交付打印前送会签部门会签；
7、经领导批准签发后的文稿交办公室统一编号打印；
8、文件打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名；
9、文件打字后，由办公室派专人分发并检查落实状况。
五、文件的借阅和清退。
第十条各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人同意后办公室方可借阅。
第十一条。
借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。
第十二条各部门应指定一位职责心强的同志负责文件收交、保管、保密、催办检查工作。
六、文件的立卷与归档。
第十三条文件的归档范围：
以公司名义构成的文件统一由办公室负责归档；其它部门日常工作中构成的活动资料，由各业务部门负责立卷归档。
第十四条立卷要求。
1、文件立卷应按照资料、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。
2、立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，持续文件、材料的完整性。
3、要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议构成的文件材料，要及时立卷归档。
4、上年度构成的文件材料，要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向办公室移交，清单一式两份。（交接部门各留存一份备查）。
七、文件的销毁。
第十五条对于剩余、重复、过时和无保存价值的文件，办公室应定期清理造册，办理销毁手续。
办公室。
________年____月____日。
公司文件管理制度标准版
第一条减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据中央关於文书处理的有关规定，结合我厂的实际情况，特制订本制度。
第二条文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本厂上报下发的各种文件、资料。
第三条按照党政分工的原则，全厂各类文件分别由党委办公室和厂部办（以下简称两办）归口管理。
（二）收文的管理。
第四条公文的签收。
1、凡来厂公文件（除厂领导订的外）均由厂收发员登记签收（由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外）後分别交两办机要秘书拆封。在签收和拆封时，收发员和机要秘书均需注意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。
2、对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的四对口核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。
第五条公文的编号保管。
1、两办机要秘书对上级来文拆封後应及时附上文件处理传阅单，并分类登记编号、保管。须由工厂承办或归档的厂领导亲文件，厂领导封後，也应分别交两办办理正常手续。
2、本厂外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交两办机要秘书进行登记编号保管，不得个人保存。
第六条公文的阅批与分转。
1、凡正式文件均需分别由两办主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签後，由机要秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送厂领导（或分管领导）亲自阅批後分送承办部门阅办避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。
2、一般函、电、单据等，分别由两办机要秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系後再分转处理。
3、加速文件运转，机要秘书应在当天或第二天将文件送到厂领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天（特殊情况例外）。
第七条文件的传阅与催办。
1、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
2、阅读文件应抓紧时间，当天阅完後应在下班前将文件交机要室，阅批文件一般不得超过两天，阅後应签名以示负责。如有领导批示、拟办意见两办应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
3、阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。
4、文件阅完後，应送交两办机要秘书，切忌横传。
5、两办机要秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得两办同意後，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
6、按照阅文范围，离、退休干部，一般由有关部门定期组织学习有关文件，或由两办机要室通知到机要室阅文。
（三）发文的管理。
第八条发文的规定。
1、全厂上报下发正式文件的权力分别集中党委和厂部，各群\团体和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。
2、各群\团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向党委、厂部提出发文申请，并将文件底稿分别交两办审核。党委、厂部同意发文，则两办分别按党、政机构设置与业务分工统一归口以党×字、厂×字发文。群\团体文件由党委批转。
3、对全厂影响较大，涉及两个以上厂领导分管范围的文件，须由党委书记或厂长批准签发。其馀文件均由分管厂领导批准签发。
第九条发文的范围：
1、凡是以党委、厂部名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。
2、党委、厂部下发文件主要用於：
（1）公布全厂规章制度；
（2）转发上级文件或根据上级文件精神制订的工厂文件；
（3）公布工厂体制机构变动或干部任免事项；
（4）公布全厂性的重大生b、技术、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定；
（5）发布有关奖惩决定和通报；
（6）其他有关全厂的重大事项；
3、党委、厂部上行文、外发文主要用於：
（1）对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定；
（2）同兄弟单位联系有关工厂重大生b、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理、党群工作等事宜。
4、在工厂日常生b、技术、经营管理、党群工作中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管厂领导批准後，由主管业务科室书面或口头通知执行，一般不用厂部文件发布。
5、凡各业务科室如开专题会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考，可以科室名义用《工作简讯》发会议纪要。
6、各业务科室与外单位发生的一般业务联系，可用各科室的名义对外发函（应各自编号备查）不用厂部名义发文。
（四）发文程式与要求。
第十条发文程式规定：
1、各单位元需要发文，应事先分别向党委、厂部提出申请；
6、经两办审查修改後的文稿，送部门主管领导核稿（对文稿内容、质量负责）；
7、对审核时修改较多，有碍列印和存档的文稿，应由拟搞部门重新誊写清楚；
8、需经会签的文稿，应在交付列印前送会签部门会签；
9、文稿审核会签後，按批准许可权的规定分别呈送党委、厂部领导审定批准签发；
10、经领导批准签发後的文稿交两办机要秘书统一编号送打字室列印；
11、文件列印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名；
12、文件打字後，由两办派专人按数印刷，再由两办机要秘书分发并检查落实情况，对印刷质量不好的文件，机要秘书应拒绝盖印分发。
（五）文件的借阅和清退。
第十一条各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写便条，对有密级的文件须两办主任同意後方可借阅。
第十二条借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。
第十三条两办机要秘书对承办的公文应抓紧催办，应定期对事情已经办妥的本厂文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作。（一般月底一小清，季末一中清、年终一总清）。如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。
第十四条各部门应指定一位责任心强的同志负责文件收交、保管、保密、催办检查工作。
（六）文件的.立卷与归档。
第十五条文件的归档范围：
1、凡下列文件统一分别由两办负责归档：
（1）上级机关来文，包括上级对工厂报告、申请的批复；
（5）有保存价值的人民来信来访记录及处理结果；
（6）叁加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本厂在会上汇报表言材料等；
（8）反映本厂生b、经营活动、先进人物事迹及厂领导工作等的音、像摄制品；
（9）工厂日志和大事记；
（10）工厂向上级请示批复的文件及上报的有关材料。
2、业务科室，各群\团体日常工作中形成的活动资料，由各业务科室、群\团体负责立卷归档。
第十六条立卷要求。
1、文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。
2、立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。
3、要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。
4、上年度形成的文件材料，要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向档案馆（室）移交，清单一式两份。（接交单位各留存一份备查）。
（七）文件的销毁。
第十七条对於多馀、重复、过时和无保存价值的文件，两办机要室应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续。
第十八条经审核同意销毁的文件，应派专车分别由两办机要秘书和正副主任护送到上级机关指定的纸厂监视销毁。
公司文件管理制度标准版
规范分公司档案资料的管理工作。
2适用范围。
适用于分公司所有档案资料的管理工作。
3职责。
3.1行政部负责分公司的文件、资料的打印、归类、发放及登记工作,并保存分公司在管理服务活动中形成的各类档案。
3.2各部门负责管理本部门在管理服务活动中形成的各类档案。
3.3分公司总经理负责上报分公司文件、对外公开文件的发放审批工作。
3.4分公司总经理负责审批已过保存期档案资料的销毁工作。
4实施程序。
4.1归档保存的文件。
4.1.1分公司在管理服务或公务活动中形成的工作计划、外来文件、报告、质量记录及与工作有关的图表、统计资料等。
4.1.2在工作中形成的图纸、操作说明书等技术档案。
4.1.3在专门业务活动中形成的各种档案,如:会议纪要、声像档案、工作记录等专项档案。
4.2文件、资料归档的要求。
4.2.1归档的文件资料必须字迹清楚工整,纸张及文件格式符合国家标准。
4.2.2归档的文件材料要完整齐全。
4.2.3每类建设工程竣工必须有兼职资料档案管理员参加,对其文件材料(含有关图纸等)完整性、准确性、系统性进行鉴定和验收。
4.2.4保持归档文件材料之间的历史联系,并进行科学分类、立卷和编号。
4.2.5案卷题名应确切反映卷内文件内容,并区分保管期限。
4.3档案资料的保管。
4.3.1所有档案资料均由资料管理员管理。
4.3.2存放档案必须有专用柜架,在排列上架时,应按照类别和保管部门的次序,自左向右,自上而下地排列,以便于管理和查找。
4.3.3底图除修改、送晒外,不得外借。修改后的底图入库时,要认真检查其修改、补充情况,并在档案资料盒内的面层上注明修改情况。
4.3.4存入胶片、照片、录像带、软盘、磁带要用特制的密封盒和专门的卷盒,按编号顺序排列在胶片柜或防火资料柜内。必要时采取复制、拷贝。
4.3.5每年一季度,对上一年度的各种资料档案进行归档,并对库藏档案进行清理核对和质量检查工作,做到完好、齐全。对破损或载体变质档案,要及时进行修补和复制,发现档案发霉或虫害要及时消杀。
4.3.6档案资料柜需做好防盗等设施。
4.3.7质量记录保存期为二年。
4.4档案资料借阅管理。
4.4.1分公司所有人员都有保护档案、借阅档案的权利和义务。
4.4.2分公司员工查阅档案资料,必须办理登记手续。
4.4.3在借阅档案资料时,应做到以下几点:。
4.4.3.1按规定办理登记手续,定期归还;。
4.4.3.2要爱护档案资料,不得丢失;。
4.4.3.3所借档案不得随意折叠和拆散,不得对档案随意更改、涂写;。
4.4.4借出和归还档案时,应办理清点手续,由资料档案员和借阅者当面核对清楚。
4.4.5档案如有丢失、损坏或泄密,要立即追究当事者责任。
4.4.6调离或辞职的人员,必须办理文档移交后方可办理调离手续。
4.5档案鉴定和销毁。
4.5.1档案鉴定工作由档案鉴定小组负责进行,鉴定小组由分公司总经理、各部门经理、资料档案员和有关业务管理人员组成,日常的鉴定工作由行政部资料档案员负责。
4.5.2档案鉴定小组的任务:。
4.5.2.1负责制订档案保管期限表;。
4.5.2.2对到期档案提出存、毁意见。
4.5.3确定保管期限原则。
4.5.3.1对有长远利用价值(如技术图纸、操作说明书等),并能反映分公司职能活动和历史面貌的档案应永久保存。
4.5.3.2凡是在一定时间有利用价值的档案分别为长期或短期保存。
4.5.4鉴定工作应该每年进行一次,由资料管理员在每年1月初提出。
4.5.5鉴定中发现档案不准确、不完整,应及时责成有关人员负责修改和补充。
4.5.6销毁档案的程序包括:。
4.5.6.1鉴定小组应列出需销毁档案的清单和撰写销毁报告分公司总经理审批,销毁清单及报告要保存。
4.5.6.2档案销毁时,由行政部经理进行监销并在销毁清册上签名。
4.5.7销毁档案资料时,要严格执行保密规定,对在销毁档案过程中出现失密或对分公司造成损失的,将根据有关规定进行处理。
5相关文件和质量记录表格。
5.2《保密规定》。
5.3《文件发放登记表》。
5.4《文件借阅登记表》。
考勤管理制度标准版
对于日常的加班，原则上公司给予调休，在不能安排调休的情况下，根据国家相关规定支付加班费。
10.2节假日的加班。
对于节假日的加班，公司根据员工自主选择给予调休或者支付加班费。
10.3调休申请。
员工申请调休的须提前申请，经核查考勤记录，部门经理批准后方可调休。调休有效期为1年。
考勤管理制度标准版
1.签到及签退时，手指平压于指纹采集窗口上，指纹纹心尽量对正窗口中心，手指不要倾斜或放在指纹采集窗口太偏的位置。保持手指水平按在指纹采集头上，并且覆盖尽可能大的面积。不要垂直点击指纹在指纹采集头上;不要快速的敲击手指;也不要滑动手指。指纹输入结束后，出现语音提示“谢谢”为成功验证指纹。
2.若手指皮肤干燥无法输入有效指纹，可用力摩擦手指与手掌，因为摩擦可以产生油脂，或可采用哈气等办法，适当湿润手指。
3.每位员工在采集指纹时都采集的两个手指，当其中一个由于某种原因不能及时输入成功时，可采用另一只手指考勤。
4.若不管理怎样都无法正常验证。可采用id指纹的验证方式，即先输入自己的编号(数字)，然后再输入指纹。
5.若无法采集指纹，可以用密码的方式进行考勤，先输入编号再输入密码。
6.为节省电量及延长考勤机使用时间，连续30分钟无人使用时考勤机将自动处于休眠状态。若想进入使用按一下电源键即可。
企业食品安全管理制度标准版
食品经营过程从食品采购、运输、验收、贮存、销售各环节以及现场加工食品的场所、设施、人员的基本卫生要求和管理准则。
1、食品经营卫生管理要求。
食品经营者应保证经营环境、设施设备、人员满足食品经营卫生要求。食品经营者应对所经营食品安全进行承诺。经营单位应设立食品安全控制管理部门或配备专(兼)职人员负责食品经营卫生管理。食品经营者应当接受每年一次的食品安全培训。经营单位应建立与食品经营相关的卫生管理制度。
2、采购。
应建立食品采购制度。包括供货商的选择和评价、采购流程、食品验收标准等内容。应设立食品采购质量控制部门，对供应商的合法资质、生产能力、加工条件、卫生状况、质量管理水平、信用资质等进行评价，并建立合格供方档案。应查验供货者的营业执照、生产许可证和食品合格等相关证明文件，并存档备案。采购实行食品生产许可证的食品应具有食品生产许可证qs标志。
3、运输。
应建立食品运输制度。明确送货人员在食品运输过程中对于车辆卫生、食品卫生的质量安全职责。食品运输应采用符合卫生标准的运输工具，应保持清洁和定期消毒。车厢内无不良气味、异味。不得将食品与有毒、有害物品一同运输。运输包装材料或容器应完整、清洁、无污染、无异味、无有毒有害物质，达到相关食品卫生标准要求，且应具有一定的保护性，在装卸、运输和储存过程中能够避免内部食品受到机械或其他损伤。散装的食品应该具备符合安全卫生和运输要求的独立外包装。冷藏食品的运输可采用冷藏车、保温车、冷藏列车、冷藏船、冷藏集装箱等运输工具。一般情况下，允许冷藏温度接近的多种食品拼箱装运.应查验索取供应商提供的营业执照、食品生产许可证、合格证明及认证证书，并备案。实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格证明文件，进行食品进货查验记录。货证不符的应拒收或单独存放并做好标识;应检查标识是否清楚、正确，标识不清楚的单独应存放。
4、销售。
应建立食品安全销售管理制度。明确销售人员在食品销售过程中的质量安全责任。应有与经营食品品种、规模相适应的销售场所。营业场所应布局合理，与生活等区域分开。应有与经营食品品种、数量相适应的销售设施设备。食品销售有温度要求的应配备销售冷冻食品必备的冷藏库(柜)、冷冻(库)柜等设施设备。销售场所应有照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫和消毒的设施设备。照明设备安装在食品的正上方应使用防爆型照明设备。与食品表面接触的设备与用具，应无毒、无害或无异味、耐腐蚀、不易发霉、表面平滑且可承受重复清洗和消毒的材质制造。销售场所应进行定期卫生检查和清洁，冷藏、冷冻库(柜)应当定期维护保养、清洗、清除异味，温度指示装置应当定期校验。销售冷藏、冷冻食品应按食品标签明示的温度进行控制，超出温度、湿度规定应及时采取措施。应当按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求，销售预包装食品。销售的食品应分类上架摆放或垫离，不应落地码放。上架销售的食品必须严格控制在保质期内，做到先进先出，并为消费者预留合理的存放和使用期。销售预包装食品不应延长原有的生产日期和保质期限，不应拆封后重新包装或散装销售。超过保质期限的食品应以破坏性方式处理销毁，并记录。应建立食品销售台账，记录销售食品的基本情况。
5、设备与工具卫生要求。
加工用设备和工具的构造应有利于保证食品卫生、易于清洗消毒、易于检查，避免因构造原因造成润滑油、金属碎屑、污水或其他可能引起污染的物质滞留于设备和工具中。食品容器、工具和设备与食品的接触面应平滑、无凹陷或裂缝，设备内部角落部位应避免有尖角，以避免食品碎屑、污垢等的聚积。设备的摆放位置应便于操作、清洁、维护和减少交叉污染。用于原料、半成品、成品的工具和容器，应分开并有明显的区分标志;原料加工中切配动物性和植物性食品的工具和容器，宜分开并有明显的区分标志。
考勤管理制度标准版
1.律师可以自行决定加班，但不享受加班待遇。
2.其他人员因工作需要加班的，根据加班次数、时间和工作效率、工作质量由事务所发给加班费。
3.办公室内加班下午5：30以后，外勤加班上午8：30以前，下午5：30以后;中午安排的临时性工作不作为加班。
4.加班需由事务所主任、合作人律师指示或同意。
5.上班时间内可以完成的工作延至下班后完成，或将不急于当天完成的工作在下班后完成，不视为加班。
6.除特殊情况经允许加班时间应控制在2小时以内，每周不超过3次。
7.2小时之内的，每小时付加班费酬金______元，2小时以上的，超过2小时部分每小时付酬金______元。但一次加班最高酬金不超过______元。
8.加班酬金于发工资时一并支付。
企业食品安全管理制度标准版
定期检查所经营的食品中是否有不合格食品，发现不合格食品，要及时退市。对保质期不足一个月的食品，每周检查一次;对保质期不足一周的食品，每日检查一次。
设立不合格食品下架存放专区，及时将不合格食品及有关部门公告的不合格食品下架，放入专区以待处理。
设立不合格食品退市登记台帐，对不合格食品的下架日期、食品名称、规格、退市原因、处理情况等如实记录，对过期食品不得更改生产日期、保质期。要与上级批发商之间履行交接手续，由批发商或者生产者在退市登记台帐中填写有关内容并签字。
企业生产安全管理制度标准版
为认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，保障政令畅通，做到安全生产规章制度的有效执行，同时对各项工作及时的沟通和，特制定本管理制度。
2、适用范围。
本制度适用于本公司各部门、车间。
3、内容与要求。
3.1本公司的各级领导人员在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
3.2每月召开一次安全生产办公会议，研究安全生产有关事项，并做好会议记录。
3.2.1。
会议由安全生产委员会组织，相关部门人员参加。
3.2.2。
汇总和审查安全技术措施、计划并监督有关部门切实按期执行。
3.2.3。
组织和协调有关部门制定或修订安全生产制度和安全技术操作规程。
3.2.4。
研究落实安全生产检查，有明确的目的和具体计划(安全月、年检、季检、月检计划的布置、落实)。
3.2.5。
总结和推广安全生产的先进。
3.3审查、批准新建、改建、大修的设计、计划以及工程验收和运行工作的监控。
3.4组织有关部门研究企业职业安全健康工作，制定防止职业病和职业卫生的安全措施，督促有关部门做好职业安全卫生和妇女保护工作。
3.5研究有关安全生产教育，在采用新工艺、新方法、新技术、新设备时，要有计划的组织进行职业安全生产教育培训。
3.6审核生产安全事故的调查分析，明确责任，确定责任人。
3.7审核企业《安全生产责任目标》的内容。
大企业员工管理制度标准版
为控制生产过程中人的不安全行为的发生，督促员工在生产过程中自觉消除人的不安全行为，达到“预防为主”的目的。进而杜绝或减少事故发生，使生产工作顺利进行。结合安全生产实际情况，制定本制度。
第二章.制定依据。
根据《中华人民共和国安全生产法》、《企业职工奖惩条例》和有关法律、法规，制定本条例。
第三章.违章管理范围及对象。
违章及事故处罚范围：本公司范围内所有员工。
违章及事故处罚对象：生产过程中，不注意安全、冒险作业、违章操作行为以及违章指挥行为。
第四章.安全生产违章管理原则。
1、采取教育与惩罚相结合的原则。根据违章性质采取制止、纠正、教育、警告、罚款手段。
2、安全科根据《安全生产检察制度》规定，对生产现场进行巡查。发现违章行为安全管理人员将对违章人员进行相应处理，并作日常安全检查记录，以备日后查阅，相关人员必须配合。
3、违章罚款单开出后，须告知行为人，由行为人签名确认，并交行政人事部执行。如行为人无故拒不签名，可按不服从管理论处。
4、对违章作业人员，安全管理人员及各级管理人员必须根据事实为依据，公正处理。
5、受处罚人认为处罚不当，可以书面形式向公司工业安全小组进行申述，由工业安全小组进行最终裁定。
第五章.违章处罚。
1.有下列行为之一，未造成不良后果，安全管理人员、班长及以上管理人员、有义务制止、教育、纠正，有权进行教育、警告。
（1）施工现场穿拖鞋，进入场地要不穿上工作服。
（2）在施工现场，相互嬉戏、打闹而影响安全生产。
（3）将手动叉车当滑板车用。
（4）作业时，注意力不集中，左顾右盼。
（5）产生颗粒物飞溅作业，而未戴防护眼镜。
（6）有毒有害作业未按规定佩戴防护用品。
（7）一般违反所从事作业安全操作规程行为。
2.有以上行为，对警告、教育敷衍了事，不积极改正，安全管理人员、班长及以上管理人员皆获授权对行为人罚款人民币10元。
3.有下列行为之一，发现一次，安全管理人员、班长及以上管理人员皆获授权直接对行为人罚款人民币10元。
（1）操作可导致重大伤害事故的大功率旋转机床时，戴手套、未扣袖口、衣襟敞开、戴围巾、戴领带、长发披肩外露。
（2）操作特种设备（设施）超速、超温、超负荷运行。
（3）厂内机动车辆（电动、柴油叉车）行驶时违反规定载人或超载货物。
（4）未经直接上司同意私自开动非本工种、本岗位设备。
（5）调整、检修、清扫设备时未切开电源或测量工件时未停止设备运作。
（6）操作冲、剪、压设备，用脚踏开关控制时，手进入危险区域作业时，脚没离开脚踏开关。
（7）攀登吊运中的物体或在吊运物体下行走。
（8）检修电器设备（设施）时未停电、验电、接地及挂警示牌操作。
（9）发现隐患未及时排除或上报，冒险作业。
（10）危险作业未设置警戒区或未挂警示牌等安全措施不落实。
（11）高空作业时未系安全带，随意向下抛掷对象、工具，使用高空作业平台时，未将支撑脚打开支撑牢，设置安全警示牌。
（12）在易有坠落物体下方作业时，未戴安全帽。
（13）在情况不明时，开启或关闭动力源（电、气、油等）。
（14）机械运行时，不停机私自离开工作岗位。
（15）将危险物品随意摆放或危险化学品不做任何标示和警示。
（16）违反吊机安全操作规程及“十不吊”。
（17）进行通天吊作业时，不及时关好护栏，冒险靠近平台边缘。
（18）身为管理人员，发现违章作业不制止、不采取措施。
4.有下列行为之一，尚未造成不良后果，发现一次，根据性质，安全管理人员、班长及以上管理人员皆获授权建议公司对其最低罚款人民币20元。
（1）不服从上司或安全管理人员之管理或经批评教育拒不改正。
（2）严重违反危险化学品使用管理制度。
（3）在禁火区域未按规定办理《动火作业证》、违章明火作业、吸烟。
（4）违章指挥或强令他人冒险作业。
（5）故意拆除或破坏设备的安全照明、信号、仪器、仪表、防火防爆装置和各种警示装置。
（6）在接到《安全隐患整改通知书》后，指定整改负责人无故不按时整改。
5.对屡犯不改，抗拒安全管理者，安全科将建议车间将该人调离原岗位，情节严重者将建议公司予以无偿解雇。
本制度自公布之日起施行。
小公司管理制度标准版
为使公司安全生产文件管理制度化、规范化、科学化，使得每次安全生产检查能够有确切可以查阅的资料和记录，充分发挥各项安全记录文件在安全生产中的重要作用，根据国家相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
1、安全管理各项台账要有专门的存放地点，并由专门人员进行管理。
2、要对文件的内容、份数、标题等逐一核对，如发现不符应及时向上级报告。
3、应及时送交领导，不要挤压。
4、应及时登记编号、分类整理并存档，做好详细记录。
5、保存时，要保持文件的完整性。
6、需上报的文件必须经过负责人及法人的审核、签字批准后方可上报，文件上必须详细写明文件标题、主送单位、经办人等。
7、存档人员应及时分类整理、存档，并统计编号、编制目录等，以方便查阅。
8、存档时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。
9、传阅文件应严格遵守传阅范围和详细规定，不得将有密级文件带回家里阅读或随身携带到公共场所。
10、借阅时要明确责任人借阅时间和归还时间。借阅人必须做好保密的工作，不得翻印和复印，不能转借他人。
11、对于不具备存档和存查价值的文件应填写《文件销毁清单》，经安全科长批准后，可以销毁。