做任何工作都应改有个计划，以明确目的，避免盲目性，使工作循序渐进，有条不紊。我们该怎么拟定计划呢？下面是小编带来的优秀计划范文，希望大家能够喜欢!
内审工作计划和亮点篇一
“审计很重要，内审不可少;若要不出事，关键在内审”。实践证明，内部审计是组织加强管理、防范风险的制度设置，是保障组织健康运行的.基础防线。__年，协会重点在推进内部审计制度的广泛建立，促进提升我省各经济组织自我监督规范能力上下功夫。
(一)开展内部审计工作情况调查。
一是与省厅相关业务处室、部分市、县(市、区)审计局、省直行业分会等合作，对部分行政事业单位、国有企业、乡镇(街道)等审计机关监督对象内部审计工作开展情况进行调查。通过调查，摸清目前各单位内部审计工作的开展情况，包括制度建设、机构设置、人员配备与工作成效，发现典型、挖掘经验;研究分析各单位内部审计工作存在的困难、问题及成因，分类提出进一步加强内部审计工作的规范性的意见与建议。二是配合中国内部审计协会完成民营企业内部审计调研，服务民营经济持续、快速、健康发展。
(二)出台加强内部审计工作意见。
在调研的基础上，配合省审计厅研究制订出台加强内部审计工作的意见。着重对审计机关的审计监督对象的内部审计工作进行规范，包括哪些单位应该设立内部审计机构，开展内部审计工作的重点是什么，国家审计如何对内部审计进行监督指导，如何整合利用内部审计成果，整合内部审计资源等内容。同时研究制订对各单位内部审计工作开展情况的量化评价考核办法，作为意见的附件。
(三)召开全省内部审计工作会议。
以省审计厅名义召开一次全省内部审计工作会议，邀请省直有关单位，各市、县(市、区)相关领导参加。通过会议，一是宣传贯彻《省内部审计工作规定实施办法》，对各级政府、各级审计机关和相关单位提出明确要求，推进内部审计工作的广泛开展;二是通过典型单位的经验介绍，展示内部审计成果与风采，进一步提高社会公众特别是有关单位领导对内部审计工作的重要性的认识。
二、做强内部审计，提高内部审计工作总体水平
转型创新，加快推进“职业化、特色化、科学化”进程，着力把我省内部审计“人员搞得多多的，事业做得大大的，素质提得高高的”，程度发挥内部审计应有作用。
(一)进一步加大人才培养管理力度，着力推进我省内部审计“职业化”发展。
研究首批内部审计专业人才培养、管理和使用的具体措施，充分发挥专业人才在协会“服务、管理、宣传、交流”等多个层面的作用;建立完善并发挥专家咨询委员会、学术研究委员会、专业人才评选委员会、培训委员会、cia考试委员会等各专业委员会的作用，大力提高协会自律服务能力;举办各类培训班，加强培训师资力量建设，创新培训形式与手段，丰富培训内容，切实提高培训的针对性与及时性;组织国际注册内部审计师资格证书(cia)考试，提升内审从业人员职业素养。
(二)进一步总结实务创新典型经验，着力推进我省内部审计“特色化”发展。
在验收__—__年转型示范单位的基础上，确定__—__年度转型示范单位名单，进一步挖掘内部审计“转型创新、提升价值”的新典型、新经验;根据分类指导原则，结合实践，以实务案例形式，组织部分市县及相关专家编写乡镇(街道)内部审计实务指南;广泛征集审计案例，鼓励广大内部审计人员积极实践，大胆创新，及时将探索成果编写成案例;配合中国内部审计协会开展“国企扬帆内审护航——__国有企业内部审计成就展”活动。
(三)进一步加强先进理念引导，着力推进我省内部审计“科学化”发展。
要加强理论研究，通过广泛开展理论研究，引导内部审计树立先进科学的审计理念，包括根据中国内部审计协会统一布置，组织广大审计人员参与课题研究，选送优秀论文参加全国优秀论文评比，根据内部审计实际，开展课题研究;要继续开展理论与实务经验的交流，要大力提倡开展分会主题活动，提高交流的针对性与有效性;要加大宣传力度，办好《内部审计》杂志。
三、整合各类资源，提高协会管理服务能力
创新协会管理方式，整合各种资源与成果，切实提高协会管理服务水平，努力形形成“我为审计，人人为审计;审计靠大家，大家来审计”的良好局面。
(一)建立一支队伍。
根据厅人事处出台的《省审计厅借调内部审计人员参与国家审计工作管理办法(试行)》要求，协助省审计厅建立“审计机关可借调内部审计人员信息库”，研究制定借调实施办法与措施，使其成为国家审计可以组织、借调的补充队伍。
(二)搭建二个平台。
一是建立网上专家咨询平台，拓展协会服务方式;二是探索建立网上教育平台，进一步提高继续教育的覆盖面。
(三)完善建立三个制度。
完善分会管理办法，进一步加强分会管理，发挥分会在行业内部审计自律管理中的作用;完善对各市内部审计工作的考核，促进全省内部审计工作的全面协调发展;探索审计项目计划建议发布机制，探索建立内部审计项目计划建议定期发布制度，并在此基础上，充分调研，于__年10月底，按行业发布__年内部审计项目年度计划建议，指导内部审计工作的开展。
(四)落实四个职责。
一是落实厅理事职责，根据内审联系点制度，确定省厅各理事联系点，明确联系责任;二是落实专业人才责任，根据专业人才遴选管理办法，落实其聘期内的各项职责任务;三是落实各分会职责，并根据分会管理办法，开展对分会工作的考核;四是落实秘书处人员职责，进一步明确相关人员分工，提高秘书处服务能力与工作效率。
内审工作计划和亮点篇二
中原经济区建设上升到国家战略，是我市经济发展的大事，进一步完善谋划本系统的项目建设，做好___市中医院扩建项目、___市妇幼保健院扩建项目、___市第二人民医院扩建项目、___市精神医院扩建项目、___市卫生信息化管理系统、___市基层卫生服务建设项目、___市新型农村合作医疗管理办公室建设项目、___市疾病控制中心建设项目、四个___社区服务中心建设项目的规划实施。
二、加强卫生机构财务队伍建设
现有卫生医疗单位的财务队伍中普遍存在着财务人员学历低、年龄老化的问题，尤其是乡镇卫生院的财务人员，许多卫生院的财务人员由于年龄原因连电脑都不会使用，根本无法适应现代财务工作的要求，针对财务人员水平的提高的问题，应的加强培训、参观学习及新鲜血液的引进，才能有效的提高财务人员的素质。
三、加大专项资金检查力度
针对国债项目、公共卫生专项资金、基本药物补助等资金使用情况，加强专项资金检查督导力度，实行专人负责、专账管理、专项检查，采取定期上报资金状况、定期汇报项目进度、定期组织自查自纠的管理方式，确保专款专用，充分发挥资金最大使用效益，确保医院的稳定及医改的正常运行。
四、强化国有资产监管，搞好内涵建设，增强发展后劲规范乡镇卫生院财务管理工作
规范乡镇卫生院财务管理，强化国有资产监管，在__年对各卫生单位原有账面的固定资产进行一次全面的清查，将各单位已经报废处理和无法使用的资产及时清理，确实落实好各单位的资产情况。搞好内涵建设，增强发展后劲，推进乡镇卫生院及村卫生室标准化建设，完善乡镇卫生院财务集中管理工作。
五、树立过紧日子的思想，科学合理安排经费预算
健全规章制度，采取得力措施，加大预算管理力度，努力增收节支，提倡厉行节约，反对铺张浪费。按照集中财力办大事的原则，突出重点，控制一般性支出，精打细算，克服花钱大手大脚现象，创建节约型机关，确保四项费用：公车、会议、接待及办公费用均比上年有所减少，下降幅度均超5%以上。
六、制定科学合理的财务考核方案，不断完善经济运行评价制度
定期分析各单位财务状况，做到及时、准确、真实的分析各单位经济运行中存在的的问题，通过对资产负债、资金周转、偿债能力、资产利用率、收支增速比等一系列指标的分析讲评，促进增收节支，改善收支结构，提高经济效益，完善管理水平起到积极的推动作用。
七、建立绩效考核分配制度
以医疗改革为契机，规范卫生系统职工收入分配秩序。要单位进一步制定切实可行的内部管理分配方案，提高分配方案的科学性和合理性，使职工收入与岗位性质、技术含量、风险程度、服务态度与服务质量等工作业绩紧密挂钩。绩效工资分配要以年初制定的单位目标管理分配方案为依据，注重体现公平性、合理性、竞争性、激励性。
八、完善药品、一次性医用耗材采购制度，规范采购行为，降低采购价格
内审工作计划和亮点篇三
一、继续深入开展预算执行审计
坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路，进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法(试行)》，深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计，加强对项目资金使用效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用，促进各部门进一步加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使用效益和效果，确保学院各项事业任务和工作目标的实现。
二、进一步加强领导干部经济责任审计
审计处积极与组织、纪检、监察部门配合，做好干部任期经济责任审计，进一步深化经济责任审计的内容，坚持以领导干部履行经济责任为主线，重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署，重大经济决策制定和执行，以及遵守廉政规定等情况，促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观，提高领导干部的经济责任意识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度，促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接，进一步发挥经济责任审计在促进科学决策，推进依法治教，完善监督机制，防范廉政风险等方面的重要作用。根据学院组织部的委托，今年将对6名副处级领导干部进行任期经济责任审计。
三、继续做好基建修缮工程项目审计
结合我院实际和管理要求，继续做好基建修缮工程项目审计，积极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的精神，继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的'内部审计，不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督，促进各类工程项目规范管理，节约工程成本，规范工程管理，防范基建修缮投资管理风险，维护合法利益，保障工程建设的顺利实施，提高资金使用效益。
四、继续搞好专项审计和审计调查
按照领导要求，今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作，对学院各部门的收费情况进行审计调查，以加强部门内部控制，规范各类财务行为，防范经济管理风险，防止出现违反“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为。
五、加强审计结果利用和审计整改
按照市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见》的要求，切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审计结果利用工作制度，明确各部门的职责，建立部门联动机制，对内部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改，对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报，并建议进行责任追究，同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据，以加强审计整改，遏制“屡审屡犯”现象，进一步增强审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作用。
六、进一步加强审计的自身建设
加强业务学习，积极参加审计和财务业务培训，提高审计业务能力。完善审计制度，提高审计质量。积极开展跟踪问效，做到内管理，外监督，在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度，结合《审计法》认真抓好审计质量控制工作，把好审计质量关，降低审计风险，并积极开展计算机审计和效益审计，不断提升内部审计能力。
内审工作计划和亮点篇四
以保障卫生经济健康有序发展为主线，认真贯彻落实卫生工作会议精神，围绕卫生中心工作，坚持审计监督与服务并重的理念，扎实有效开展内部审计监督工作，促进领导干部廉洁从政和卫生经济管理依法开展，充分发挥内部审计在卫生事业改革与发展中“免疫系统”功能和监督、服务职能。
（一）完善内审组织建设，强化基础规范
一是按照卫生部《卫生系统内部审计工作规定》第二章第五条的要求，区级医院须设置独立的内部审计科，配备专职审计人员；其他单位可以根据需要，设置独立的内部审计科，配备专职审计人员，也可以授权本单位其他科室履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员。各单位领导要高度重视，积极支持，确保全系统内审组织网络建设得到进一步增强。
二是重点加强对单位内部控制和风险管理有效性、合理性的审计，努力构建内部审计监督长效管理机制，推动内部审计工作的转型和发展，实现以“合规审计”为主向以“风险和内部控制为导向审计”的转变，提升内审工作水平。
（二）围绕中心，突出重点开展内审工作
1．强化领导干部任期经济责任审计。
自20xx年起，拟对局属各单位任期五年以上的正职领导干部或主持工作的副职领导干部有计划地进行任期经济责任审计工作。不断完善以任中审计为主、对主要领导干部进行任期内轮审的工作制度。重点审查单位负责人在任期内的重大事项决策、内部管理制度、银行帐户、经营情况、财务收支、资产管理、债权、债务等，客观、全面地反映领导干部履行经济责任情况。
2．建立局属单位“主要领导干部经济责任告知制度”。
发放《领导干部经济责任告知书》，提前告知每位领导干部已被纳入经济责任审计范围，并对任职期间应负有十一项经济责任及所在单位、个人应禁止和避免的十项经济行为进行明确告知。运用审计手段实施权力监督，强化预防和警示作用。
3．深化常规性财务收支审计。
主要是加强单位货币资金、固定资产、往来款项、专用基金等审计监管，加大对财务风险和违规行为的纠正力度，保证财务信息的真实、准确及国有资产的安全、完整。
各单位要在本年度中安排不少于4次对出纳人员、收费人员库存现金的随机抽查；4月份完成：截止20xx年3月末本单位城镇职工医保、新农合刷卡未结款项——“应收医疗款”、区级医院pos机刷卡应收款以及局直属单位财政专户存款的核对工作；完成本单位20xx年财务收支的合规性、合法性审计。具体审计方式：凡具备自审条件的以单位自审为主，不具备自审条件的可委托具有法律资质的'社会中介审计。审计检查情况或出具的书面报告单位存档并上报区卫生局，针对自审中发现的问题，必要时卫生局将组织人员进行复审，复审结果报局主要负责人或相关会议讨论处理。
4．严格基本建设、维修工程项目结算审计。
随着卫生服务体系建设、标准化达标加快推进，加强基本建设和维修项目专项资金的使用监管、充分发挥资金效能显得尤为重要。各单位要严格按照《县卫生系统基本建设管理规定（暂行）》中相关规定执行，基本建设、维修工程项目结算审计重点检查被审单位在项目招投标、合同签订、工程款支付、相关工程设备材料采购核算、竣工决算（外审或局基建领导小组内审）、资产交付使用等环节的运作情况和相关经济管理活动的审计监督，规范基建行为，防范基建投资管理风险，保障工程建设的顺利实施，提高资金使用效益。
各单位务必认真清理已竣工交付使用、尚未进行决算审计、未转增固定资产的基本建设项目，抓紧做好后续相关工作，确保10月底前全面完成，从而准确、真实地反映单位国有资产的实际状况。
5．开展经济效益审计调研和专项审计调查。
根据省卫生厅要求，4—6月分别组织开展20xx—20xx年度重大公共卫生服务项目、20xx年—20xx年新型农村合作医疗基金管理、20xx—20xx年医疗卫生服务体系建设项目、20xx年—20xx年乡镇卫生院配置医疗设备的使用情况的专项审计调查。强化专项资金监管，促进专项资金的专款专用及有效使用。
6．切合实际，多形式开展内审，提高风险防控能力。
围绕医疗体制改革大局，经济管理、财务控制、审计监管的任务十分繁重。考虑目前财务、审计人员紧缺，区卫生系统内审工作将通过单位支出事先报账审核、事中单位自查、互审及领导干部经济责任审计、专项审计等多种形式开展，认真分析审计中问题产生的原因，及时反映基层单位的困难和建议，提出合理的审计整改措施和审计建议，从规范制度、堵塞漏洞、提高效益方面发挥内部审计的功效。
7．加强业务培训，完善内审基础工作。
在区内审协会的业务指导下，将进一步加强对基层单位内审人员业务培训，提高审计人员的业务素质。
各单位要抓好内审基础工作，建立内审工作台账，记录本年度内内审工作开展情况，内审报告发现问题、建议及整改情况，并做好年终总结上报工作，提高审计工作质量和工作实效。
8．请各单位结合上述审计工作计划，制定具体内审工作安排。
内审工作计划和亮点篇五
20xx年我们内部审计指导科在局领导的重视关心和各兄弟科室的支持配合下，在各内审会员单位的积极参与、大力支持下，紧紧围绕年初制定的夯实基础，创新特色，全面提升工作目标以及年初全局会议上提到的创新计划，积极贯彻落实《省内部审计工作规定》，建立健全内部审计指导与监督机制、制度创新机制、组织与人才培养机制为主的可持续发展的内部审计长效管理体系。经过一年的努力和实践，各项工作取得了较好成效，当年被省审计厅评为县级内部审计业务指导和监督工作优胜单位。下面我简单回顾一下一年来的主要工作。
一、以抓内审队伍建设为载体，积极主动开展各项工作
一是开展内审同步项目，提高内审业务水平与管理水平，充分发挥内审建设性作用。
我们今年组织各镇街内审机构同步开展了全区公立卫生院20xx年度财务收支与收费情况审计调查，通过广泛征求意见、统一工作方案、先行试点审计、审前业务培训、审中交流补缺、统一汇总分析的组织实施方式，对基层内审人员起到了较好的岗位练兵作用，提高了内审人员的业务能力，促进提高了内审质量。审计结果引起了区委、区政府领导高度关注。区委书记、区长和分管区长分别在综合报告、卫生院收支两条线试点情况报告与卫生院消防安全隐患专报上作出批示，要求区卫生局认真采纳，研究分析卫生院存在的问题，以改革的思路，不断解决存在的问题；同时要求有关部门对卫生服务中心收支两条线的经验认真总结，加大推广力度，对镇街卫生院消防安全隐患问题抓紧整改。促使了卫生主管部门及其他有关部门起草并向区政府提交了《区??卫生服务中心收支两条线管理办法》等四项制度，并上报了建立药品统一采购配送平台的实施方案，为下一步推进卫生院的改革、改善医政、医患关系提供了决策依据，充分发挥了审计的建设性作用。同时，在计算机专业人员的配合下，向审计署上报了计算机ao案例。
二是组织举办培训班，提高内审人员的技能与水平。
针对目前我区各镇街投资项目较多，审计任务重、要求高，而基层单位建设项目审计缺乏经验、管理薄弱的现状，经年初征求各镇街意见，向市审计局申请承办了市建设项目内部审计培训班，联系邀请了招标办、审价中心等有实践经验的老师，就招投标程序和法规，工程造价控制和审价管理，建设项目审计中的问题和关注点等进行阐释和分析，受到基层内审人员欢迎，取得了良好效果。
三是通过案例演示、建立台账制度，引导促进内审实践工作。
20xx年按镇街、机关、企业分类分次召集会议，选择有特色的案例，请有亲身实践经验的内审人员演示讲解，满足内审人员借鉴兄弟单位实践经验的要求，赢得了上级领导的充分肯定。同时，根据会员单位的特定需求，牵线搭桥，帮助联系相互学习。
同时通过建立内审台账制度，对内审日常工作、内审项目以及内审成果的收集整理，形成内审台账，促进内部审计管理水平的提高。
四是利用多种载体，加强内审宣传交流。
五是修改完善制度，进一步深化内审考核。
修改完善考核内容。今年年初根据会员单位的意见建议，相应修订了区内审考核制度中评分标准，在简化考核方式的基础上，突出强化基础与提升内部审计质量的考核力度；强化了对内审专职人员、内审工作台账及内审成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引导的内审工作符合新的发展要求。认真组织实施各镇街、有关部门、有关企业的考核自评与汇总工作。
二、创新工作方法，做到目标、任务、责任三个早落实，较好完成上级任务。
20xx年内审工作思路
20xx年我们内审工作将以深入贯彻落实《省内部审计工作规定》为契机，按照上级要求，结合我区实际，围绕人才培养这个??提升内审成果，促进内审可持续发展的基本思路，积极主动开展内审指导服务工作，提升内审为经济发展与领导决策服务的能力，打造内审品牌，更好地发挥内审的免疫系统功能。
一、加强队伍建设，突出人才培养。拥有一支高素质的内审人员队伍，是促进内部审计事业可持续发展的基础保障。一是建立内审人才库。针对目前内审人才普遍缺乏，企业内审人员流动较频繁的现象，结合本次省市调查，逐步建立我区内审人才库，以较全面地掌握我区内审人员结构、业务素质、执业状态等情况，为今后更好地开展工作、组织有针对性的培训活动打下基础。二是对暂时没有条件配备专职内审人员的单位，指导帮助单位有目标性地培养内审人员，促进单位增强内审人才意识，为今后内审工作的可持续发展奠定基础。
内审工作计划和亮点篇六
为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。现制定我院年内部审计工作计划。
一、年度审计工作目标
年的内部审计工作，以“三个代表”重要思想为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。
二、审计的内容
5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计;
6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审;
通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。
三、审计的方法及范围
审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告;其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。
审计的范围是：教学系及相关单位07年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。
四、时间安排
1、上半年对教学系进行内审;
2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团(育苑公司)等部门进行审计。
五、有关资料的提供
1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用情况等资料。
2、院、系两级教师津贴发放及津贴分配与二次分配办法。
4、学院有关接待、招待的文件、审批表、月汇总表等
六、其它相关工作
学院内部审计工作，由院监察审计室牵头，抽调相关人员，组成年学院内部审计工作组，工作组依据国家、省、市相关文件和教育部《教育系统内部审计工作规定》开展工作，院属各单位要积极配合，搞好内部审计，使我院的各项事业又好又快地发展。
内审工作计划和亮点篇七
2020年内部审计工作将紧密围绕集团公司发展目标，树立科学的审计理念，坚持“围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，即围绕增强集团公司经济效益这个中心，重点对集团公司的热点和难点问题以及带有普遍性和倾向性的问题进行专项审计，同时还要及时对重大经济事项进行专项审计调查，求真务实即是审计工作要合理地分析评价事项，辩证地做出评价结论。努力构建与集团公司发展态势相适应的审计监督模式和审计服务体系，着力提升审计服务质量，切实履行审计监督职能，为集团公司的发展提供保障。
二、工作目标
紧紧围绕着2020年经济工作目标，依据各项法律、法规、制度，认真履行公司赋予监察审计部门的各项职责，全面的监督财务收支的真实、合法、效益性，突出重点领域、项目、资金和环节，在加大常规监察审计力度的同时，更加注重事后整改和事前跟踪过程控制，以监督促过程，从治理机制和完善制度的层面揭示问题，提出建议，改善公司经营，提高可持续发展的能力。
(一)进一步建立健全内部审计制度，建立并完善《内部审计工作手册》。
加强审计制度的建设，通过审计制度的建立和完善，明确预防机制、监督机制和纠错机制，实现内部审计工作的科学化、制度化和规范化。
(二)加强审计人员培训，进一步提升审计工作质量，力争审计报告优秀率(由上级评价90分以上为优秀)达30%以上。
加强审计队伍综合素质能力建设，满足内审工作要求的适应程度、提高内审业务质量。
(三)参照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。
审计评估公司内部控制制度的合理性、合规性、适时性，对内部控制环境、经营风险、控制活动等进行评估和测试。
(2020年5月22日，财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会等五部委(以下简称五部委)联合发布了《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号，以下简称《基本规范》)。
2020年4月15日，五部委联合发布了《企业内部控制配套指引》(财会[2020]1l号，以下简称《配套指引》)，自2020年1月1日起首先在境内外同时上市的公司施行，自2020年1月1日起扩大到在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市的公司施行，在此基础上，择机在中小板和创业板上市公司施行。同时，鼓励非上市大中型企业提前执行。
中国企业内部控制规范体系的建设与实施，一是加强和规范企业内部控制的需要。各类企业需要根据内控规范要求，对原有制度进行修改、完善和提升;构建企业内控制度和管控流程。二是有助于全面提升企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。)
(四)以财务收支审计为基础，开展对所属公司(事业部)经济责任和经济效益审计一次。
财务收支审计是监督各单位能否合法、合规和遵守财经纪律的有效措施，是开展各项审计业务的基础。定期对所属公司资产、负债、权益和损益的真实性、合法性和效益性及内部控制制度的建立和执行情况进行的监督和评价，是建立领导干部监督约束机制，促进各级领导干部的增强大局意识、责任意识、绩效意识的重要手段。
(五)建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，审计意见落实率达90%以上。
建立审计结果落实反馈制度。对下发整改通知责令限期整改的单位，及时进行回访，监督审计意见的落实，使公司存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。
三、工作措施
(一)制订并完善《内部审计工作手册》，计划于2020年6月完成。
(二)计划安排对现有的内审人员进行二次(每个人一次)脱产审计业务培训(为期一周)，计划于2020年6-8月完成。继续组织参加国际内审师资格考试，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。
(三)深入学习并理解《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》内容，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。计划于2020年11月完成。
(四)结合预算执行情况，对所属公司(事业部)2020年上半年的经济责任和经济效益情况进行审计(必要时延伸至以前年度)。计划于2020年10月完成。
(五)建立审计结果落实反馈制度，计划于2020年2月完成。同时，加强对审计意见落实情况的跟踪。
(六)结合效能监察，重点开展活动项目、大宗物资采购等支出性经济合同事前审计工作，充分发挥事前审计的预防作用。
(七)开展重要领域、重点活动项目的专项审计。
(八)开展各项常规性审计工作。主要审计内容包括:财务收支、经济往来的真实性、合法性;各经营单位的经济效益审计;经营管理人员经济责任审计;检查国家财经法规和企业财务规章制度的执行情况;对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查等。
(九)对物资采购管理进行审计，特别是对印刷采购、投递费采购管理、办公用品、设备、项目活动物资等采购管理活动进行审计监察。
四、重要事项
(一)制订并完善《内部审计工作手册》
(二)深入学习并理解《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》内容，对本企业内部控制有效性进行一次全面、系统的评价。
(三)结合预算执行情况，对所属公司(事业部)2020年上半年的经济责任和经济效益情况进行审计。
五、主要资源
2020审计室将保持现有组织架构及人员配置不变，通过提高工作效率和工作质量，来保证各项目标任务的完成。
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内审工作计划和亮点篇八
为确保社会保险基金安全运营，根据《社会保险费征缴暂行条例》、《社会保险法》有关规定，结合我局工作实际，制定本年度社会保险稽核工作计划：
一、认真做好书面稽核与实地稽核
认真开展企事业单位的缴费基数与参保人数申报的核查工作，对拒不按规定申报缴费的单位进行重点稽核，对规模企业重点查处少报、瞒报工资总额和参保人数的问题，依法开展专项稽核，对民营及规模较小的企业督促抓好参保登记。有步骤、有计划的开展企业实地稽核工作，确保社会保险费应收尽收，维护企业职工的合法权益，切实让企业做到全员参保，如实申报缴费基数。通过实地查阅与缴纳养老保险费有关的职工花名册、工资表、财务统计报表、缴费基数申报表等资料，检查企业是否按规定为所有职工办理养老保险，实际参保人数与应参保人数是否一致；单位和个人的缴费基数是否符合规定，是否有少报、漏报、瞒报现象。
二、把握力度，做好企事业单位欠费清理
对参保企事业单位历史欠费情况进行清理，完善欠费还款协议。对恶意欠费企事业单位瞒报、少报的虚假现象拿出处理意见，对重点单位上报市局，由上级稽查部门调查处理。
三、强化内控管理，进一步完善内控制度。
认真做好内部稽核和内控管理工作，按照内控管理要求，进一步明确岗位职责和权限，严格审核程序，加强对各项业务，各个环节的监督，对重点环节强化风险控制，从政策落实执行、业务经办流程程控制、基金财务控制三个方面做好工作，确保政策落实、基金运行安全、业务经办符合规程、职工权益得到保障。
内审工作计划和亮点篇九
一、指导思想：
认真贯彻落实__大精神，以科学发展观为统领，继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。
二、工作重点
(一)继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。
(二)继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。
(三)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。
(四)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。
三、主要措施
1.坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
2.贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位;强化管理、夯实基础、质量到位;突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。
3.坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一。
4.发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生。
企业安全内审工作计划
内审工作计划和亮点篇十
1、认真落实三级护理质量控制，科室建立护理质控小组，各质控小组每月在护士长带领下按时对所分管项目进行自查，对检查中存在问题及时提出整改措施。除了质控小组成员知晓质控标准外，护士长组织科室护士对科室质控标准进行学习，让其它护士了解质控标准，以利于在工作中能够按标准进行。
2、树立法律意识，规范护理文件书写。严格按照贵州省卫生厅护理文件书写规范要求，组织科室护士对书写标准进行学习，每天组长对组员护理记录进行检查，每周四护士长对科室护理记录进行质控检查，并及时反馈给护士。
3、继续加强临床路径护理质量管理，患者入院后由当班护士建立临床路径护理记录单，各班护士根据具体实施的护理内容进行记录，患者出院后进行登记，定期进行随访。
1、责任护士真诚接待病人，做到首诊负责制，把病人送到床前，及时向患者介绍环境。
2、建立健康教育处方及爱心联系卡，将科室电话号码及护士长电话号码制作在爱心联系卡上，病人入院时发放给病人，病人在住院及出院期间有任何问题可随时打电话给科室及护士长。
3、注重收集护理服务需求信息，护士长通过了解回访意见、与住院病人的交谈，发放满意度调查表等，获取病人的需求及反馈信息，经常听取医生的意见及时的提出改进措施，同时对护士工作给予激励，调动她们的工作积极性，从思想上，行动上作到真正的主动服务。把“用心服务，创造感动”的服务理念运用到实际工作中。
4、继续做好延伸护理服务，定期进行电话回访、公休座谈会，对出院特殊重点病人进行家访，继续免费为带尿管及胃管病人提供换尿管及胃管服务，继续为压疮患者进行上门换药服务。在做好延伸护理服务的同时，制定上门延伸护理服务的相关规章制度及相关告知同意书，在进行相关护理服务时家属签订知情同意告知书。
1、对护士实行分层使用，选用n3级以上护士担任责任组长，每天上班时责任组长对本组护士进行工作分配，并交待护士所管病人护理要点及重点，须注意事项等，在下班前对本组护士工作质量进行检查，以保证护理安全。
2、加强重点环节的风险管理，如夜班、中午班、节假日等。任采用apn排班，减少交接班的频次，减少工作中的漏洞，合理搭配年轻护士和老护士值班，同时注意培养护士独立值班时的慎独精神。
3、加强重点管理：如危重病人交接、压疮预防、输血、特殊用药、病人管道管理以及病人潜在风险的评估等，建立高危病人交班栏，每班交接前先对交班栏内内容进行重点交接，保证护理安全。每天护士长在下班前对科内危重病人及新病人护理措施落实情况进行检查，确保护理安全。
4、护士长不定期的进行护理安全隐患检查，发现问题，解决问题，从自身及科室的角度进行分析，分析发生的原因，吸取的教训，提出防范与改进措施。
1、立足专业发展，深化优质护理内涵。完善、健全临床护理工作规章制度、临床护理技术规范及标准。在去年已完成3本“优质示范工程”患者健康教育配套系列手册的基础上再完成《特殊检查前后的护理》、《住院病人饮食指导》。
2、采取多种形式的学习方法，如：智力竞赛、小试卷、晨会提问等来巩固广大护理人员对责任制护理及核心制度、健康教育知识点的理解与运用。
3、遵循“以人为本”的整体护理理念将基础护理和专科护理有机结合，通过包干制的基础护理落实过程，广泛接触病员进一步落实专科护理措施，借助专科护理内涵，提升基础护理品质。在年内的分级护理质量督查中充分体现基础、专科、人文护理的内涵即服务、质量、技能的综合评估。
4、将护理安全贯穿于优质护理的始终，关注重点环节、重点对象的流程管理，注重质量、注重细节。强化安全意识、运用科学手段持续质量改进、开展循证证据临床应用工作。
新的一年我们将继往开来，我们将以全新的精神面貌迎接新的挑战，秉承全新的护理理念，坚持优质护理的.目标与工作内涵，保持高昂的工作热情，圆满的完成各项护理工作。