为了确保事情或工作有序有效开展，通常需要提前准备好一份方案，方案属于计划类文书的一种。方案书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇方案呢？以下是小编为大家收集的方案范文，欢迎大家分享阅读。
内部控制报告工作方案 内部控制意见及建议篇一
完善的内部控制体系能够提高企业的经营效率和风险防范意识，是现代企业管理的重中之重。随着国家一系列政策的出台，铁路投资迅速增长，同时铁路运输企业也迎来了更多新的风险。虽然，在多年的实践工作中，铁路运输企业已逐渐建立了较为有效的内部控制制度体系，但是从整体上来看，还存在一些问题，制约着我国运输企业的进一步发展。
（一）内部控制设计存在的问题。第一，缺乏全面性和系统性。系统的内部控制能使各部门、各岗位结合起来，相互协调地朝共同的目标努力。目前，铁路运输企业各部门的制度缺乏系统性、衔接性，导致内部控制无法从整体上发挥作用；第二，设计的安排缺乏阶段性特点。相对于铁路总公司而言，铁路基层站段具有相对独立的经营权和财权，而现有的制度设计在划分业务流程时，未考虑业务特点和复杂程度，导致内控设计不合理，实施过程中出现很多问题；第三，缺少风险评估且职责未有效分配。在设计内部控制时，未与各部门在风险识别和控制方面进行意见交换，也未将相应的控制责任有效分配到相应的部门或岗位，单纯依靠财政部门制定的内部控制体系，没有相关领导和职工的支持、参与，责任落实不到位。
（二）内部控制执行中存在的问题。一方面由于铁路运输企业内部控制设计缺乏系统性，内部控制工作集中在财务部门，同时领导人员和相关工作人员对内部控制认识不足，各部门缺乏重要的协作意识，使内部控制不能顺利执行；另一方面由于招聘渠道较窄，铁路运输企业不仅缺少高级专业人才，专业人才也较少，同时有些不具备专业资格的工作人员。专业人才的缺少不利于内部控制系统的完善与执行，也阻碍了铁路的快速发展。
（三）风险控制意识缺乏。领导对内部控制的重要性的认识不足，只注重安全、运输和日常事务的处理，而企业管理的风险被忽视，风险的识别和应对意识缺乏，没有制定相应的风险防范措施，风险抵抗能力不足，致使企业在经营中不重视长远发展，内部控制失去意义。
（四）缺乏有效的绩效考评体系。绩效考评是对内部控制执行有效性的评价，其目的在于监督和完善内部控制。一个有效可行的评价体系首先要得到领导和员工的认可，才能顺利实施。原来铁路运输企业考评制度的制定是通过职工代表大会的举手表决，出于各种原因，表决者表达的并不完全是自己的真实意愿，导致考评制度在执行时受到阻碍。此外，铁路运输企业采用的考评制度是原先铁道部统一制定的，这与企业、部门的现实绩效以及过去的考评办法之间缺乏连续性和统一性，从而影响绩效评估的效果。
（五）内部监督体系不完善。在铁路运输企业中，会出现各种问题，例如资金问题、合同问题等，完善的审计制度能及时发现项目工程中存在的各种问题，但目前铁路运输企业的监督体系不够完善，缺乏强有力的内部监督；另一方面审计效果跟审计人员的素质有关。企业内部审计人员配备不足，且审计部门缺乏独立性，无法进行有效的监督。虽然有些部门已经采取措施进行整改，但是效果不是很显着，且参差不齐。
（一）改善内部控制设计，注重系统性、阶段性设计，构建风险导向内部控制。内部控制是一个全员参与的过程，因此铁路运输企业在设计内部控制时要将全员组织起来，内部控制建设领导团队应由高层领导者带领，各部门负责人、专业咨询人员以及优秀的员工都应参与进来，保证各部门、各岗位之间的关键信息能及时反馈到内部控制建设团队，形成全面、系统的内部控制体系，促进内部控制的有效实施；另一方面，在系统性的基础上，为了保障内部控制工作的阶段性，可将其分为几个阶段进行，使内部控制工作有章可循。
构建风险导向内部控制，增强风险应对能力。以风险为导向的风险管理、分析、设计和实施内部控制的过程，能够降低企业面对风险的几率，实现企业目标。构建风险导向内部控制应全面考虑整体风险，识别不同层面的不同风险和目标，制定风险防范和应对措施，加强全员的风险意识和企业应对风险的能力。
（二）优化内部控制执行，保障内部控制顺利实施。优化内部控制执行，首先要提高领导和员工对内部控制的认识。可以通过加强宣传，使管理者和员工清楚认识到内部控制的作用和目标，明白自身参与对于内部控制执行的作用，从而加强其责任感，自觉参与到内部控制工作中去。例如，通过将企业文化教育和内部控制理念结合起来，使内部控制理念同企业文化一样成为员工的导向，为内部控制执行创造良好的人文环境；另一方面要通过制定有效的人力资源政策，吸收更多高级专业人才，为内部控制提供保障。拓宽招聘渠道，除了现场招聘，可以采用网络招聘，针对不同的岗位分别招聘应届毕业生和有经验的工作人员。这样，在执行内部控制工作时效率会更高。
（三）增强风险防范意识，建立风险控制系统。铁路运输企业在经营过程中，最可能遇到的风险有经营、财务和资产等风险，通过对这些风险进行的分析，建立风险预测分析和应对系统。针对财务方面的风险，最直接的诱发原因主要包括建设过程中前期投入规划与风险预警不明，造成投资损失；运输过程中控制不力导致的会计信息失真，增加支出。建立风险控制系统，减少人为控制，加强制度控制，在管理的过程中进行财务控制，建立良性的资金流转模式，从而有效地控制资金和债务风险，达到财务控制的目标，促进铁路运输企业可持续地发展。
（四）建立有效的绩效评价体系。内部控制是一个过程，是通过纳入管理制度及活动实现的。通过建立内部控制的绩效评价体系，加强对内部控制实施情况的评估，及时发现问题，并针对这些问题识别内部执行的薄弱环节，加强此环节的控制，优化控制。
（五）完善内部审计制度，加强内部监督力度。监督是内部控制有效实施的保障，铁路运输企业可以通过检测控制政策和程序的执行情况，监督内部控制的不断完善。内部审计是对完善内部控制具有关键作用，铁路运输企业应重视审计机构设置和机构健全性，合理提高审计工作的报告级次，招聘优秀的审计人员组成审计团队，为保证其独立有效地履行审计职责，企业还应授予审计部门相应的权利，使审计部门能有一定的独立性和权威性，以减少审计工作的阻力，使审计充分发挥作用。此外，还应定期对审计人员进行审计技能和方法的培训，使审计人员充分掌握专业知识，做好审计工作。
完善的内部控制是铁路运输企业正常经营并提高经营效率的保证。铁路运输企业应深入分析内部控制的有效性，针对性地设计有效的内控框架，并在实施过程中不断检验和改善内部控制，使内部控制能发挥其作用，促进铁路运输企业的快速发展。
内部控制报告工作方案 内部控制意见及建议篇二
1、xxxx年，公司重点围绕“开展财务审计、经济合同审计、项目跟踪审计”等三个方面，对公司内部控制设计的有效性和运行的有效性进行了全面系统的评价，提高了公司管理水平和风险控制能力，形成了较为完整的《内部控制自我评价报告》，并通过了会计师事务所对公司内控的审计，出具了无保留意见的《内控审计报告》。
监事会认为：公司现行的内部控制较为完整、合理及有效，能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施。当然，这些内部控制制度虽已初步形成完善的体系，但随着公司不断发展的需要，公司的内控制度还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效的执行和实施。
公司内部控制的实际情况与《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。
2、公司内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、xxxx年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
内部控制报告工作方案 内部控制意见及建议篇三
征求意见稿的看法暨建议
四川省人大代表：翟峰
今天，即在2007年的前夕，我收到省政府传来的省十届五次人大会上省长将要作的政府工作报告（征求意见稿），用了整整一上午时间认真阅读，并在结合平常的视察和调查工作的基础上，有了对政府工作报告的“2006年工作回顾、07年工作安排和政府自身建设”这三大块的结构安排以及对报告的内容表示赞同的明确态度。
首先，我把对政府工作报告初稿表示赞同的原因主要归结为以下几点：
一是报告重点突出。报告在全面、客观总结和分析06年工作的基础上，以接近三分之二的篇幅突出了07年工作安排和政府07年的自身建设。这样写，不仅重点突出，而且也说明了政府工作更注重在新一年的落实上下功夫。
和作风有待进一步转变”这四个方面的困难都作了实事求是地阐述和分析，报告中所写的与我们人大代表在实际工作中的观察是一致的。
三是报告对07年的工作安排既着眼于高起点，又立足于全省工作的实际。报告围绕“党的十七大召开，努力建设西部经济和文化强省，建设法治四川、和谐四川、开放四川、生态四川”这些高目标安排07年的工作和政府的自身建设，所列的工作安排的10个方面和自身建设的四个方面都立足于能够办得到、实现得了。
一是按近几年省政府工作报告一贯的写法，在报告后面应附上较为详细的备注解释和说明，这样方便各个方面、各个层次的代表都能看得明白。如“新五大旅游区”、“四项直补”、“三个百亿工程”、“红盾护农”、“三个整治、一个环保”、“三中心两枢纽”、“十大惠民新政”等，都有必要作详细的备注解释和说明。
二是建议在“政府自身建设”这一块“依法行政”后加改一句：“按《监督法》的规定，进一步依法接受省人大及其常委会的法律监督和工作监督。”加改这一句的理由是：07年是《监督法》实施的第一年，县以上各级政府都有一个学习、熟悉、贯彻《监督法》的过程，并有必要将该法的学习和运用作为进一步加强自身建设，依法行政的重要措施。三是建议在“注重节能降耗”这一节加上“按国家的‘十一五’规划纲要及《国务院关于加强节能工作的决定》的要求，力争把我省单位gdp能耗降低20%作为2007年政府工作开始实施的一项约束性指标”。
加上这一句的理由：这样更能与国家的“十一五”规划纲要和全国又快又好的发展大局相一致。
另外，我想说明一下。我在网上公布自己在收到省政府传来的省十届五次人大会上省长将要作的政府工作报告（征求意见稿）的阅后看法和修改建议，有这样两层意思：一是省政府将政府工作报告（初稿）传达到几乎每一位省人大代表的手中征求意见，表明了政府工作的民主、和谐及透明；二是表明了政府工作更注重本级代表的直接反映，即更注重本级代表提出更加有利科学发展、和谐发展方面的高质量、高成效的建议，以便集思广益，并写进政府工作报告的正式之中。
我对政府工作报告这样征求意见的方式感到高兴，当然亦愿意配合。
内部控制报告工作方案 内部控制意见及建议篇四
建立健全社区安全事务“发现—上报—处置—反馈”机制，实行居民发现、院落上报、社区处置，下面是众鑫文档网小编给大家带来的2022年乡村党总支部贯彻落实中央一号文件发言汇报，希望大家喜欢。
2月22日，2022年中央一号文件——《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布，文件指出“充分发挥农村基层党组织领导作用，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。近年来，xx市xx县xx街道红旗村聚焦“五个关键点”，坚持发挥党组织红色领航作用，凝心聚力建强基层组织、发展壮大特色产业、优化基层社区治理、不断在实践中取得成效，扎实推动脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。
聚焦党建引领，建立“党组织+志愿服务队+两新组织”的组织体系。
一是健全散居院落党组织体系。村党总支部聚焦散居院落治理各项重点任务，以院落内xx名自有党员为基础，积极吸收乡村企业负责人、返乡创业大学生、家庭农场业主中的党员组建五彩院落党支部，并划设若干党小组，实现党组织对散居院落的全覆盖。
二是组建“1+4”党员服务队。以小组长、院落长、巡逻队、网格员等为主体，组建党员治安巡逻队;以社会组织骨干、低龄老协会员和青年志愿者为骨干，组建x支党员志愿服务队伍，为散居院落居民提供服务。
三是整合“两新”组织力量。以玉皇养生谷、伊地青脆李等企业为代表，成立农旅互助会，并建立党支部，负责“两新”党组织发展，带头招商、以商招商，大力争取优质业主进驻、重大项目落地。
聚焦安全稳固，开展应急体系、培训和责任“三个全覆盖”行动。
一是实现应急响应体系全覆盖。针对乡村社区防控意识薄弱、标准化建设不足的问题，村党总支部以巡逻队为骨干，增设院落“雪亮工程”探头x个，在院落内设置应急物资储备库，添置必要物资，充分整合“人技物”力量。
二是实现安全防范培训全覆盖。开办安全生产“大家讲”课堂xx次，开展院落防灾减灾演练x次，从综治巡逻、山洪防治、森林防火、居家安全等方面，全面提升安全防范意识。
三是实现安全排查责任全覆盖。建立健全社区安全事务“发现—上报—处置—反馈”机制，实行居民发现、院落上报、社区处置，打造过程中，有效解决安全风险隐患x个，提升村级应急响应效率。
聚焦特殊群体，实施孤寡老人、留守妇女和儿童“关心关爱工程”。
一是做实农村养老服务。村党总支部以“一中心、多站点、重巡访”农村居家养老服务模式为核心，构建“日间照料中心+养老互助点”服务阵地，将助老爱幼服务事项延伸至散居院落，提供义诊、理疗、理发、精神慰藉等就近养老服务。
二是助力留守儿童关爱。针对留守儿童亲情和家庭教育缺失等问题，村党总支部组织专业社工，开展“童心筑梦·陪伴成长”“把根留住·点亮心房”“好书伴我行”等留守儿童关爱活动，为留守儿童及困境未成年人提供教育保护、心理疏导等xx余项服务。
三是启动妇女就业指导。村党总支部以xx市民政局和慈善总会的三年社区营造项目为载体，实施“巧手工坊”妇女创业培养计划，聘请古风饰品行业老师开设手工课堂x期，服务学员xxx余人次，并通过社区邻里节、采摘节、古风义卖集市等平台进行售卖，增加留守妇女收入，部分收益纳入社区慈善微基金，用于后续各类公益活动开展，为社区营造项目造血。
聚焦产业提质，健全党建引领乡村产业高质量发展工作体系。
一是培育成立集体经济公司。通过“党总支部+农旅互助会”牵总头的方式，注册成立股份经济联合社，核定资产xxx万元，有效聚集企业家xx余名，与本地致富能手和项目业主等共同组建管理团队，负责集体经济组织的管理及运营。整合村(社区)闲置农房、农闲荒地等资源，统一包装项目，对外开展招商引资，由村集体经济组织以资产入股、众筹入股等多种形式参与项目运营和分红，有效壮大集体经济收入。
三是拓宽产品销售网络。以“周末公益集市”打通“社区微店”网络销售渠道，构建“农户—客户”直销渠道，实现月销售额xxx元左右。开展“田间外卖”送菜进城、“果园徒步”寻宝体验、“书记直播带货”“果园有趣”“柚见炊烟”等特色主题活动，畅通沉浸式体验销售渠道。
聚焦共建共享，实施以五彩院落打造为主体的社区营造项目。
一是整合社区保障资金、林盘整治、水美乡村等政策资金，周末公益集市等公益资金，村级企业捐赠资金等资金，以及社会组织馨园公益服务中心争取到20xx年xx市民政局社区营造项目资金，用于实施“五彩院落”项目打造。
二是通过入户宣传、坝坝会等，引导群众全面自主开展迁坟、拆“偏房”、打理院坝等工作，推行“妙笔生花”“诗意小筑”等庭院美化活动，推动群众自发参与花草补种、彩绘篱笆等活动，引导群众参与“五彩院落”项目。
三是吸纳党员、乡贤、热心群众12名组建“五彩院落”管理委员会，与村民签订农村环境“三包”责任书和院落自治责任书xx余份，探索院落日常管养维护常态机制，确定了《院落三字经》《公益集市公约》等自治制度，巩固“五彩院落”项目成果。通过实施“五彩院落”项目，充分带动群众参与院落环境美化和社区营造，提高了居民获得感和幸福感。
内部控制报告工作方案 内部控制意见及建议篇五
8月9日上午，市委到市人大会召开党代会工作报告征求意见座谈会，专题听取市人大会班子及部分人大代表对《中国共产党玉溪市第四届委员会工作报告(征求意见稿)》、《中国共产党玉溪市纪律检查委员会工作报告(征求意见稿)》修改的意见建议。
市委书记罗应光主持座谈会，并对《报告(征求意见稿)》的形成过程、框架内容、主要特点作简要说明。
市人大会领导班子成员及人大代表围绕《报告(征求意见稿)》提出的玉溪发展战略、发展目标、发展定位、发展路径等内容畅所欲言，认为《报告》充分体现了系列重要讲话和考察云南重要讲话精神以及省委要求，通篇贯穿五大发展理念，聚焦突出问题和发展短板，回应群众诉求和期盼，总结工作客观实在，查找问题一针见血，发展思路脉络清晰，发展目标详实具体，重点任务安排明确，是一个切合玉溪实际、具有较强可操作性的报告，对于做好玉溪今后一个时期的工作具有重要指导意义。大家还结合实际，就重点项目建设、产业发展壮大、生态文明建设、城乡统筹发展等方面提出意见和建议。
认真听取大家发言后，罗应光指出，在市第五次党代会召开前夕，市委专题听取市人大会和各位代表对党代会报告修改的意见建议，是市委发扬民主、集思广益、科学决策的具体体现。近年来，市人大会坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，紧紧围绕全市工作大局，认真履行宪法和法律赋予的职权，服务发展、关注民生、强化监督、务求实效，各项工作取得了新进展，有力地保障了中央和省委、市委重大决策部署的贯彻落实。各位人大代表认真履职，充分发挥人民群众代言人作用，积极建言献策，为全市经济社会平稳健康发展作出了积极贡献。
罗应光指出，大家本着对党负责、对玉溪发展事业负责、对全市各族人民负责的态度，畅所欲言、各抒己见，对《党代会报告(征求意见稿)》和《四届市纪委工作报告(征求意见稿)》给予了充分肯定，并就进一步充实、完善报告内容提出了很多中肯的意见和建议，对《报告》的修改完善和市委的下步工作具有重要借鉴意义。起草组要认真梳理、研究、吸纳意见建议，尽快修改完善《报告》，真正使《报告》成为既顺应时代发展要求，又符合玉溪实际，成为体现市委集体智慧、反映全市人民意志，凝聚共识、鼓舞人心、激励斗志的好报告。同时，市委将一如既往地支持人大及其会依法履行职能，切实加强和改进对人大工作的领导，真正做到思想上重视、工作上信任、决策上尊重。希望大家牢记党和人民的重托，珍惜人民赋予的权力，振奋精神、锐意进取、创新突破，为开创玉溪经济社会发展新局面作出新的更大贡献。
张德华、保明顺、谢兴荣、夏立洪、李洪云、明正彬、王力、晏淼、金志达、赵基、郭开堂、吴建森、雷庆丽、周继武、叶本功、范志华、解仕清、蔡四宏、孙云鹏、朱家伟等参加座谈。
8月9日下午，市委到市政协召开座谈会，就《中国共产党玉溪市第四届委员会工作报告(征求意见稿)》、《中国共产党玉溪市纪律检查委员会工作报告(征求意见稿)》修改征求意见建议。
市委书记罗应光主持座谈会。
罗应光指出，近年来，市政协突出团结和民主两大主题，坚持围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，依托人才荟萃、智力密集的独特优势，充分发挥了人民政协协调关系、汇聚力量、献计出力的重要作用，为玉溪经济社会发展作出了重要贡献。各民主党派、工商联和无党派人士，紧紧围绕全市工作大局，服务发展、关注民生，积极为党委、政府建言献策，为推动玉溪跨越式发展作出了积极贡献。在市第五次党代会召开前夕，市委专题听取市政协、政协委员、各民主党派、工商联、无党派人士对党代会报告的修改建议，体现了市委决策过程的民主集中、集思广益和科学有序。罗应光对《报告(征求意见稿)》的形成过程、框架内容、主要特点作了简要说明。
会上，市政协主要领导、政协委员代表、各民主党派、工商联、无党派人士围绕《报告(征求意见稿)》畅所欲言，积极建言献策。大家认为，《报告》客观全面、实事求是总结了过去五年工作，提出的今后五年的目标任务既切合玉溪实际，又充分体现了省委、省政府对玉溪的要求，而且与“十三五”规划紧密衔接，具有很强的针对性、指导性和可操作性。《报告》贯穿了高度的政治责任感和加快玉溪跨越发展的历史使命感，是一份振奋人心、鼓舞斗志的纲领性文件。与会人员还结合玉溪实际，从产业结构调整、供给侧结构性改革、生态环保、城市建设管理及加强政协工作、发挥民主党派作用等方面提出了宝贵意见和建议。
认真听完大家的发言后，罗应光指出，党代会报告的起草过程，本身就是统一思想、形成共识、凝聚智慧的过程。报告起草组将认真梳理、研究、吸纳大家提出的意见建议，进一步修改和完善好《报告》，使《报告》更加顺应发展大势、符合玉溪实际、体现人民愿望，成为引领全市人民实现今后五年奋斗目标的纲领性文件。罗应光说，当前，我市正处于加快发展的关键时期，希望市政协、各民主党派、工商联和无党派人士树立更加强烈的责任意识，充分发挥自身优势和特点，围绕发展、围绕民生，深入搞好调查研究，积极建言献策，齐心协力促进全市经济社会各项事业跨越发展。