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出差工作汇报报告 员工出差用车管理规定篇一
1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2、财务职责：
2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的`'按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
1、出差的审核决定权限如下：
1.1省外出差（指出差地区为河南省以外的省份）3日内由部门领导核准，3日以上（含3日）由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。
河南省外元/每天（a类城市；b类城市；c类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准）。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。
《出差申请单》
《差旅费预支申请表》
《差旅费报销单》
出差工作汇报报告 员工出差用车管理规定篇二
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：
五、出差费用规定：
销售人员
住宿补贴 伙食补贴 市内交通 交通工具 备注
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
9、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。
11. 业务员公差补助80元/天，经理及以上为150元/天.
2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。
七、用款审批和费用核销审批流程：
八、手机号管理
1.开机时间必须24小时保持开机状态。
2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
九、销售人员的自觉性：
十、本制度解释权归公司所有。
（试行）
一、 总则
二、 出差管理
4、 员工出差返回公司后，应在5个工作日内限时报销，不得拖延。
三、 差旅费管理
5、 如发生车船及住宿发票丢失的情况，应由当事人写出书面说明，经同行人或相关部门、人员证明，经领导审批后方可报销，否则由当事人承担丢失部分的费用。
四、 相关费用包干管理
实行包干制，标准如下：
1.1 住宿费标准（元）：
地区
人员
特区、省会、直辖市、
沿海大城市
一般城市 县级市及郊区
副总以上领导 实报实销
中层领导 180 150 100 其他员工
160
120
80
备注
1.2、伙食补助费标准（元）
副总以上领导 实报实销
中层领导 90 70 60
其他员工
70 50 40
1.3、市内交通标准（元）
地区 人员
特区、省会、直辖市、沿海大城市
一般城市 县级市及郊区
副总以上领导 实报实销
中层领导
60
45
35
其他员工
50 40 30
注：特区、省会、直辖市及沿海大城市，详见附表。
如不收取费用则不再补助、报销住宿费。
5、 员工如己享受出差餐费补助，不再享受正常上班的午餐费补助。
11、乘坐公司车辆出差，不补助室内交通费及公杂费。
12、员工出差绕道探亲、办私事不补助市内交通费及公杂费。
五、其他规定
3、 员工出差返回后，两日内须向领导提交书面出差情况报告。
六、本制度自2012年1月1日起施行。
出差工作汇报报告 员工出差用车管理规定篇三
第一条为规范出差管理规范，本着既节约开支、减少成本，又保证出差员工顺利完成公务的原则，结合本公司实际情况制定。
第二条适用范围。出差指员工离开公司办公区域，需外出办公完成公司指派工作或参加学习培训的行为。公司在职员工包括试用期员工、转正员工、兼职会计。
第三条员工出差依照以下程序办理：出差前填写《出差申请单》，注明出差时间、地点和事由，办理出差手续。其中出差当日可返回的，由部门负责人批准;出差一天以上的须由总经理批准。出差申请表报办公室留存，记录考勤，并由办公室根据出差申请单安排差旅、住宿等事宜。没有按规定办理出差手续的，视为旷工，且公司不予报销出差期间所发生的相关费用。
第四条交通费
1、出差目的地距离在800公里以内，可以选择火车硬座，长途汽车;
2、出差目的地距离在800公里以上或需10小时以上交通的，可以选择飞机经济舱。
3、员工在外出差时，选择安全、便利、快捷的公共交通方式，如：公共汽车、巴士、地铁、轻轨等，所发生的市内交通费实行实报实销原则，确因公务需要乘坐出租车的，可选择乘出租车，但在报账时，应注明乘车事由，乘坐人员，乘车起始点。
第五条住宿费
1、住宿费指因住宿发生的房费，其他个人餐费、电话费、上网费、洗衣费以及其他服务类费用由员工自行承担。出差员工报销住宿费时，不得将其他费用开在房费中，且在办理费用报销手续时，须将住宿费用明细单作为明细粘在报销单后。公司已为出差员工安排住宿的，则不予报销因其他原因发生的住宿费用。
2、员工出差如需预定酒店的，须提前三个工作日通知办公室，由公司负责统一安排预定。
3、凡出现在同一时段，有多名员工在同一地点出差的情况，在条件符合的前提下，办公室有权根据实际情况安排员工合住。
4、住宿费用报销标准：总经理级别，实报实销;科长级别，150元/日;主管级别，100元/日;主管以下其他员工，80元/日。员工出差实际发生的住宿费低于标准的，实报实销，超过标准的，按标准报销，超出部分由员工承担。
第六条差旅补助
差旅补助包含出差员工因公务发生的餐饮费和通讯费，出差1个月以内，补助按30元/天，单次出差超过1个月，按25元/天。如发生招待餐费，则取消当天一半补贴。出差补助天数以实际住宿天数计算。如当天往返，且出差时间超过8小时的，则按一天计算。
第七条出差借款与费用报销
1、出差借款
(1)员工出差可事后报销也可事前借款。员工出差需事先借款的，可在办理出差手续后，到财务处办理出差借款。借款时应注明借款事由，借款金额，并由部门负责人审核签字，经审批后到财务领款，其中借款金额小于1000元的，由办公室审批，借款金额大于1000元的，由总经理审批。
(2)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为：普通员工借款在1000元以内，主管级员工及以上借款金额在2000元以内，特殊用途超过2000元的应由部门负责人注明原因报总经理审批。
(3)借款要及时清还，公务结束后3个工作日到财务部结算还帐。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
2、费用报销
(1)员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内凭有效日期证明(如车票)到财务处办理费用报销、差旅补贴等手续。费用报销严格按照以下审批程序办理：按财务规范填写部审批(1000元以下的由办公室审批，1000财务部领款报销。
(2)公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而产生的一切费用，由个人承担。
第八条其他注意事项
1、出差途中生病、遇以外情况或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
2、员工出差后，必须于每日下午5点前向部门负责人汇报工作。
3、出差结束后，应于3天内提交出差报告。
4、本管理办法自总经理签字后实行，公示7天后正式生效。
5、本管理办法如有未尽事宜，公司可随时做出调整。
出差工作汇报报告 员工出差用车管理规定篇四
第一条 为加强办公环境管理，创造安全、舒适、规范、有序的工作氛围，完善日常监督考核机制，明确检查考核标准，制定本规定。
第二条 本规定包括管理职责、办公安全、环境卫生、日常秩序、检查考核及评分方法、附则等。
第三条 本规定适用于 所有部门(单位)及员工。
第二章 管理职责
第四条 院长办公室是大楼办公环境的业务归口管理部门，负责其有关制度、标准的制定和管理工作。
第五条 办公环境的年度检查考核工作，由院长办公室牵头，会同机关各部门共同组成检查组实施。
第六条 办公安全、消防工作由院长办公室组织协调，高新物业具体负责日常工作。
第七条 各部门、各单位综合岗(管理科室)具体负责本部门(单位)办公环境的管理工作，根据有关要求做好本部门(单位)该项工作的日常管理和自检自查工作。
第三章 办公安全管理
第八条 除吸烟室外，大楼其他区域严禁吸烟。
第九条 大楼内设施、设备调改及施工作业由院长办公室统一协调、实施，严格遵守《物业施工管理暂行规定》，按有关程序申请办理审批手续，严禁擅自调改、施工。
第十条 大楼内的强弱电施工必须由高新物业、北京中油瑞飞信息技术有限责任公司(简称中油瑞飞)、集团公司机关服务中心通信处(简称通信处)统一组织实施，严禁员工私自改动办公区的供电、网络、通信线路。
第十一条 严禁携带易燃、易爆、腐蚀、有毒等危险品进入办公区域;按照有关规章制度，严格管理易燃、易爆、腐蚀、有毒等危险品在实验室的应用。
第十二条 爱护办公区内的消防设备、器材、标识，严禁损坏遮挡或挪作他用。任何单位和个人不得占用或堵塞消防疏散通道。
第十三条 严禁违规使用微波炉、电热炉、电热壶、咖啡机、电烤箱、加湿器、电冰箱等非办公用电器。
第十四条 遵守各类安全标识，无关人员不得进入安全围栏、专用机房、配电室、设备间。
第十五条 所有电线电缆应完好无损，排列整齐，远离易燃物、热源、腐蚀品、金属管路等。
第四章 环境卫生管理
第十六条 自觉维护室内外环境卫生，保持室内干净整洁，不随地吐痰，不乱扔纸屑、果皮，不堆放杂物。
第十七条 员工个人桌面资料摆放整齐，个人物品应妥善保管，地面干净无污损，无废弃物。员工下班、出差或休假前，应将个人电脑、打印机、复印机等设备关闭。
第十八条 不得将有异味、腥味的食品带入办公区，除应急值班等特殊需要外，禁止在办公室内用餐。
第十九条 精心布置室内环境，员工座右铭和保密禁则应摆放在统一位置，物品摆放要做到合理、整齐、有序。
第二十条 员工应将消防应急包放置在工位背柜随手可及的显著位置，不得损坏、遗失。
第二十一条 办公资料、文件、物品原则上均应入柜，确有困难的要装箱摆放整齐。
第二十二条 大楼内所有办公家具由院长办公室统一配置、编号、摆放，不得私自购置、随意摆放。
第二十三条 严禁在大楼内自行粘挂画作、海报、宣传品、挂钟或摆放物品，确因工作需要的，应经院长办公室审批同意后，由高新物业统一布置。
第二十四条 严禁擅自占用、挪动、损坏办公区域的摆件、画作等。
第二十五条 要自觉维护室内外的绿植花卉，不准自行配置、调整、更换，不准往花盆内倒污水或丢杂物。
第五章 日常秩序管理
第二十六条 关于门禁系统使用的相关规定要求，员工必须
凭门禁卡出入大楼;因工作需要临时借用人员，由部门(单位)负责人签字确认，院长办公室审核后，到物业公司办理工作卡出入大楼;来访人员出入大楼必须在一层服务台办理访客卡领取和注销手续。
第二十七条 保持整洁的仪容仪表，工作时间内严禁穿拖鞋、短裤、背心、超短裙、吊带装等出入大楼。
第二十八条 员工就餐要严格遵守《科技园餐饮部就餐规定》有关内容，厉行节约、反对浪费、按需取食，不得私自将食物带出餐厅。
第二十九条 非经允许，不得私自在大楼内公共区域进行摄影、摄像。
第三十条 各类办公家具、办公设备(便携式电脑除外)及大件物品运送出入大楼，必须事先到院长办公室办理《北京华服高新物业公司物品出入放行条》。应自觉接受安保人员的检查，所运送物品须与《北京华服高新物业公司物品出入放行条》批准内容相一致。
第三十一条 车辆出入必须按交通标识行驶，严禁车辆逆行。机动车必须凭停车证驶入地下车库并对应车位编号停放，严禁无证车辆或使用假车证驶入地下车库。
第三十二条 各部门(单位)应严格执行《科技园会议服务须知》，预订会议室不用的，需及时电话办理退订。不得通过反复预定会议室的形式长期占用会议室。
第六章 检查考核及评分方法
第三十三条 办公环境的检查考核工作由日常专项检查和年度检查考核组成。
第三十四条 院长办公室可根据实际需要，根据本规定的相关条款，定期组织专项检查工作，检查结果作为年度检查考核相关指标的计算依据。
第三十五条 办公环境的年度检查考核原则上每年集中组织一次，检查范围为各部门(单位)的所有办公用房。
第三十六条 办公环境年度检查考核分数为各分项分值之和，满分为100分。
(一)办公安全管理总分值20分，此项为一票否决制，凡检查或日常记录中发现有违反考核内容中关于办公安全事项的，该部门(单位)环境检查中办公安全项记为0分。
(二)环境卫生管理总分值40分，凡检查或日常记录中每发现一处违反本规定行为的扣1分。
(三)日常秩序管理总分值40分，凡检查或日常记录中每发现一处违反本规定行为的扣2分。
(四)考核中，各单项分值扣完为止，不记负分。
第三十七条 办公环境管理检查考核的奖惩措施
(一)各部门(单位)的考核结果在院门户网上进行通报。
(二)检查考核得分前3名的单位可获得“办公环境管理年度先进单位”荣誉称号，并颁发奖牌。
(三)检查考核中办公安全项得分为0的单位，下达整改通知，责令其限期整改。
第七章 附则
第三十八条 本规定由院长办公室制订并负责解释。
本规定自发布之日起实施。
出差工作汇报报告 员工出差用车管理规定篇五
业务员出差管理办法
1本标准规定了xxxx有限公司员工出差旅费支给办法细则。
本标准适用于xxxx有限公司员工公派出差办理公务者的管理。
2 规范性引用文件
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《出差申请单》
《差旅费报销单》
《出差报告》
3 要求
a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。
b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。
3.2 员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先呈主管核准批准。
3.3 员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费。
3.4 出差的'审核决定权限如下：
a、四日以上由总经理核准；
b、部长级人员一律由总经理核准。
3.5 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按以下实际票额发给交通费：
b、乘坐轮船应出具轮船公司的购票凭证或船票存根；
d、搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行使必支费用凭证报销，不得再报支其他交通费。
3.6 交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
3.7 出差人员膳食、住宿、杂费（包括：公交出租车费、手机费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销。
3.8 员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的膳食费和杂费。
3.9 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销：
b、因公宴客的费用，应以正式统一收据发票为凭；
c、因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。
3.10 出差费用的报销：
a、交通费、住宿费按标准报销，采取超标自付原则；
b、膳食费等按标准领取；
c、交际费由领导核定，凭据报销。
起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。
3.12 员工出差得按实报支出差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可以呈请总经理特别核准，其余超额报支一律剔除。
3.13 员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
3.14 出差一般不得报支加班费，但节假日出差酌情予以计薪。
3.15 出差行程时间工资自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。出差人员交通费，凭交通票据实数支给。
3.16 出差人员在出差期间或退差后，应及时将出差相关状况总结编制《出差报告》向直属主管汇报，并及时到人力资源部报到退差。
3.17 本标准为人事行政部起草，经总经理核定、批准后发布施行，人事行政部对该条款负有解释权，修改时亦同。
3.18 本标准如有未尽事宜得随时修改之。
第一章总则
第一条 为了进一步规范公司员工的出差管理工作，强化成本管理意思，合理控制差旅费开支，特制订本制度。
第二章适用范围
第二条 本制度适用于公司所有在职员工。
第三章规则内容
第三条 出差审批手续和核准权限
第四条 本公司员工出差可分为：
1、 市内外出：在上海市内外出办事的；
2、 短途出差：在上海郊区、江苏、浙江一带出差的；
3、 远途出差：在江、浙、沪以外的区域；
第五条 市内外出
1、 市内外出需填写‘外出登记表’，经上级主管核准后方可外出；
3、 市内出差早晚都必须进公司报到，如有特殊情况需电话告知；
4、 餐旅费报支标准
第六条 短程出差
3、 短程出差 （上海市郊及江苏省、浙江省）。
第七条 远途出差
4、 员工出差的膳食、住宿、杂费按标准核发。
第八条 所有差旅费必须按实报销，不得以私人单据报销公帐、或以浮报凭证报销公帐，一经查实按公司奖惩管理办法处置。
第九条 各项出差费用须於出差完毕后三日内（不含假日）完成报支手续，否则不予受理。
第十条 本管理办法经总经理核准通过后公布实施 , 修正时亦同。
出差工作汇报报告 员工出差用车管理规定篇六
尊敬的老板：
一、鬼的传说：
由于网友告诉我，jx很多鬼且很凶猛。于是我带上在街边摆摊道士那里买来的“驱鬼灵符”来到工业园，并将灵符每天戴在身上。头一个月的晚上，12点之后，我总不敢离开房间出去游荡。于是，该月我被评为工业园里最老实的优秀员工之一。
二、饭堂伙食问题：
说起伙食问题我觉得真的有必要赞扬一下：这是标准的环保饭堂!据说，那些自带的便当饭盒打饭菜，一个星期不用洗洁精来清洗，也没有油粘在上面。如果是小沈y编二人转，将会是：菜里有虫不?没有!有农药不?也没有!有油不?更没有!这个可以有。这个真没有!
饭堂真健康，便当亮光光;白饭拼命装，洗锅水做汤!
看看园区里的麻雀那么瘦就知道，这里的环保饭堂是很健康的，因为就连麻雀都没有肥胖症，更不可能有高血压或三脂高一类的病。
三、当地民风：
再说下这边的人民，民风是彪悍的也是淳朴的。听说，如果你和他们撞了车，他们的处理方式是先将你抓下来暴扁一顿，然后再要你赔钱。至于事故的双方责任问题，根本不是主要问题，因为所有责任都绝对是打输那一方的!
在听到这个说法的第二天，我见证了一些事：某建筑老板带领的两帮当地工人，因为抢一个提升机使用的先后次序，在争吵了几句以后，其中一个工人竟然抓起一根一米多长、10厘米粗的木棍就想砸另一个工人。还好，后来那老板出面调停了。晚上，我们又在工业园外看见一男人掌掴一女人，双方对打起来，而旁边十多人只在那里围观，可能是司空见惯了吧——这实实在在地让我感受到了他们的彪悍，且无论男女。
还有，这里的工人时间观念很强，上班工作是按照大都市的时间——朝九晚五。建筑工人每天早上一般是九点左右到工作现场干活，中午11点回家做饭;下午三点前回到工作现场干活，五点又下班回家做饭了。
您看，这不是标准的“朝九晚五”上班时间吗?所以，有时候我觉得我们每天上班足八个小时是不对的，看那些工人们的悠闲生活就知道，他们一定可以延年益寿!
在这些事上，我明显地体现了当地民风彪悍、淳朴，而且他们都不贪心，还很照顾家庭。
四、员工收入：
在园区里见到的烟民们，大都抽20多块一包的“芙蓉王”或者20块一包的“玉溪”，更有甚者还抽黑色精装的“芙蓉王”，那可是30多一包的啊!可是，听说圆区里的机修工、电工等级别的也就1000多块一个月的收入，抽烟用剩的钱竟然还可以留下生活费。看看咱们广东去园区打工的“北上民工”，也就只敢抽十块八块一包的烟，难道广东的消费真的那么高，以至我们都消费不起那20块一包的香烟?由此可见我们的收入比例实际是比不上园区工人们收入的。
五、工作环境：
这里就一样是最最不好的——这里的女性比例明显偏低。就算有，也大都是那些“如狼似虎”级的大婶。曾经有人说过一句经典的话：三年牢狱房，母猪变貂禅!可这里的母猪也太猪了点儿，绝大部分是貌比fr姐姐，无论如何与貂禅联系不到一块儿去，导致工人兄弟们明显得压抑了他们的欲望。他们经常是看见了稍微年轻一点的女性经过，就两眼冒青光、嘴角流口水……长此下去，容易引发大规模的x犯罪。
六、建议：
综上所述，我不得不提些建议：
1、加强伟大领袖毛主席提出的无神论教育，对于确实不能改变其根深蒂固的封建思想者，可以酌情聘请一些驱鬼道士回来做下法事什么的，以安定人心。
2、继续保持饭堂的“做菜少放油、甚至不放油”的环保作风，但是可以适当在“洗锅水汤”里多加那么一点点材料，工人兄弟们都盼望着呢。
3、鉴于当地居民的健康上班时间，能否咱们管理人员也改一下上班时间：每天缩短一个小时。确实不行的话，缩短半个小时也好呀。再不行的可以提早十五分钟，那么，咱们这些初级管理干部就不用跟工人兄弟们抢召摩的了。
4、对于环境方面，我觉得咱们园区里应该多招年轻漂亮的美媚，工作能力是第二准则，起码可以改善这种阳盛阴衰的不合理格局。另外，老板如果有投资兴趣的，可以在园区旁边搞一个大型娱乐中心，里面包罗万有，饮食、娱乐等等一应俱全，员工起码有9折优惠，那样就可以很有效的缓解工人兄弟们被压抑的各种欲望。
5、最后提个小小的建议，能否酌情给我们加点薪水?说实在的，咱也想过过抽“芙蓉王”潇洒的日子。这个建议如果老板不同意，那就当我什么也没有说好了。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差工作报告。
出差工作汇报报告 员工出差用车管理规定篇七
第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
第四条出差类型
（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。
1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。
3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。
1、远途出差之交通费凭票实际报销。
2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。
1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。
2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
第五条出差签核程序
（一）个人申请出差
1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。
2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可（分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核）。
3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报总经办审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分店、办事处经理批准。
（二）公司指派出差。
1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。
（三）其他规定
1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。
2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。
3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案。
4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。
5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。
6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。
1、出差费用标准
出差报销标准（住宿）略
出差报销标准（伙食）略
2、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。
3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。
第七条出差费用预支及报销程序
（一）出差费用预支方式
1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。
2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。
（二）出差费用报销程序
1、报销规定
1）住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。
2）交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。
3）所有报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若确实无法取得正规收据（例如坐机车等等），可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。
4）当日出差者不报销住宿费。
5）出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的'，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。
6）本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。
7）若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。
8）报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。
9）出差人员乘坐火车或汽车在早上5：00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。
10）员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。
2、报销程序
1）员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。
2）从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。
3）填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。
a、部门主管领导或分管领导审核；
b、管理部审核；
c、财务审核；
d、总经理审核；
3）财务部门复核程序
a、财务主管按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销时间等。
b、经其复核确认无误后，报总经理进行最后审批。
c、对于超标部分，不予报销。
d、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。
e、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明；
1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。
2）《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。
3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。
第八条附则
（一）本制度由公司管理部负责解释。
（二）本制度的拟定、修改由管理负责，报总经理审核批准后颁发。
出差工作汇报报告 员工出差用车管理规定篇八
二、出差地点：____，
三、出差人员：____，
四、出差目的：了解____货源、行情，
五、出差主要内容及地点：
第一站、烟台环海市场：19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12.5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。
第二站，山东省安丘市(地区市)已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。
第三站;安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20000万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13.5元1斤，2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。
第四站;山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11.30座船返回大连。