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制定内审制度篇一
引言：
内部审计是企业管理中非常重要的一项工作，不仅能够评估企业内部控制的效力，还可以推动企业的发展与改进。然而，内部审计也存在着一定的风险与挑战，如内部人员可能滥用审计权限，损害企业利益。因此，防范内审的风险成为内审人员的重要任务之一。在经过一段时间的内审工作后，我从中悟得了一些防范内审的心得体会。
论点一：严格内部审计权限管理
防范内审风险的第一步就是严格管理内审权限。内审人员在进行审计工作时，需要获取一定的权限，以便获取企业各个方面的信息。然而，如果权限管理不严，就会造成内部审计人员滥用权限，甚至出现利用信息为个人谋取私利的情况。因此，企业内部应设定明确的权限分配标准，并进行相应的审核，确保内审人员按照权限进行工作，避免超越权限的行为。
论点二：建立内部审计流程和制度
防范内审风险的第二步是建立完善的内部审计流程和制度。内部审计是通过制定审计计划、执行和监控审计工作，并形成审计报告等方式进行的。如果没有明确的流程和制度，审计工作就会缺乏可操作性和规范性，容易出现混乱和漏洞。因此，建立内部审计流程和制度，明确审计目标、范围和程序，能够更好地规范内审工作，降低内审风险。
论点三：密切监督内部审计工作的执行
防范内审风险的第三步是密切监督内部审计工作的执行。审计工作需要严格执行计划，按照预定的程序进行，确保审计目标的实现。对于一些重点领域和易发生风险的环节，应加强监督和检查力度，避免内审人员在工作中失职或超越权限，造成企业损失。此外，还需定期对内部审计工作进行评估，确保审计工作的质量和效益。
论点四：加强内部审计与其他部门的协作
防范内审风险的第四步是加强内部审计与其他部门的协作。企业内部审计部门不应孤立运作，而是与其他部门密切相连，共同推动企业的发展和改进。与财务部门、法务部门等等紧密协作，可以相互监督，形成合力，避免利益冲突和内部利益输送，促进企业的治理和效益。
结论：
内部审计是企业管理中极其重要的一项工作，但是也存在内部审计风险，如滥用权限、利益输送等。为了防范内审风险，内审人员应严格遵守内审权限管理，建立内部审计流程和制度，密切监督审计工作的执行，加强内外部协作等。只有这样，才能更好地发挥内部审计在企业管理中的作用，促进企业的健康发展。
制定内审制度篇二
20xx年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处 体同志认真学习、领会"三个代表"重要思想和"十六大"会议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了"经济卫士"和"参谋助手"的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为20xx年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和"三育人"工作先进个人。
一.基础建设
20xx年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持"完善自我，提高认识"的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。
3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计*资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。
二.学习及培训
强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为 "思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。
1.派一名同志随同教育厅考察*赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。
三.参与后勤改革
随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集*已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集*每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。
四.参与校办产业改革
"科教兴国"和"发展高科技，实现产业化"这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的`利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小*体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。
五.参与各项招投标工程及政府采购
随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。
六.具体审计工作
认真贯彻落实"三个代表"重要思想，进一步搞好内审工作，按照审计署提出的"积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险"的原则，稳步推进审计工作深入的开展。
1.开展决算审计2项，通过对20xx年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计，提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作。
2.开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条，查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元;印刷厂16.21万元;文体用品公司8.23万元)，现基本已全部追回。
3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理,为校领导提供了决策依据。
4.基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目340多项，审计金额5000多万元，审减金额160多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。
5.科研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的发展。
6.全面开展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督。开展住宅楼工程财务决算审计25项，纠正不合理费用支出2万多元，并在《后勤通讯》上加以公告，切实维护了广大教职工的利益，开展专案审计1项,纠正违纪资金12余万元,建议并给予责任人行政处分和经济处罚。严肃了党纪国法，受到了全校教职工的好评。
7.积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友好往来,共与兄弟院校合作开展审计项目2项,既查清了问题,又达到了相互学习,相互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作体会
1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。
2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，办公环境大大改观，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在我们审计处共有专业审计人员6名，其中高级会计*1名，高级审计*1名，会计*和工程*2名，今年又新引进应届本科毕业生2名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。
3. 内审要树立服务意识2017年审计处工作总结2017年审计处工作总结。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了一定的经济效益和社会效益，为自己赢得了很多荣誉，审计处的工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是随着中国wto的成功加入和教育事业的蓬勃发展，随着我校改革的进一步深入，我们将面临许多新问题：审计工作急需与国际接轨，审计制度有待进一步完善，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在"十六大"精神指导下，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，结合十六大报告提出的"发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措"的重要思想，联系本单位的实际情况，努力使工作再上新台阶。
制定内审制度篇三
20xx年我们内部审计指导科在局领导的重视关心和各兄弟科室的支持配合下，在各内审会员单位的积极参与、大力支持下，紧紧围绕年初制定的夯实基础，创新特色，全面提升工作目标以及年初全局会议上提到的创新计划，积极贯彻落实《省内部审计工作规定》，建立健全内部审计指导与监督机制、制度创新机制、组织与人才培养机制为主的可持续发展的内部审计长效管理体系。经过一年的努力和实践，各项工作取得了较好成效，当年被省审计厅评为县级内部审计业务指导和监督工作优胜单位。下面我简单回顾一下一年来的主要工作。
一、以抓内审队伍建设为载体，积极主动开展各项工作
一是开展内审同步项目，提高内审业务水平与管理水平，充分发挥内审建设性作用。
我们今年组织各镇街内审机构同步开展了全区公立卫生院20xx年度财务收支与收费情况审计调查，通过广泛征求意见、统一工作方案、先行试点审计、审前业务培训、审中交流补缺、统一汇总分析的组织实施方式，对基层内审人员起到了较好的岗位练兵作用，提高了内审人员的业务能力，促进提高了内审质量。审计结果引起了区委、区政府领导高度关注。区委书记、区长和分管区长分别在综合报告、卫生院收支两条线试点情况报告与卫生院消防安全隐患专报上作出批示，要求区卫生局认真采纳，研究分析卫生院存在的问题，以改革的思路，不断解决存在的问题；同时要求有关部门对卫生服务中心收支两条线的经验认真总结，加大推广力度，对镇街卫生院消防安全隐患问题抓紧整改。促使了卫生主管部门及其他有关部门起草并向区政府提交了《区??卫生服务中心收支两条线管理办法》等四项制度，并上报了建立药品统一采购配送平台的实施方案，为下一步推进卫生院的改革、改善医政、医患关系提供了决策依据，充分发挥了审计的建设性作用。同时，在计算机专业人员的配合下，向审计署上报了计算机ao案例。
二是组织举办培训班，提高内审人员的技能与水平。
针对目前我区各镇街投资项目较多，审计任务重、要求高，而基层单位建设项目审计缺乏经验、管理薄弱的现状，经年初征求各镇街意见，向市审计局申请承办了市建设项目内部审计培训班，联系邀请了招标办、审价中心等有实践经验的老师，就招投标程序和法规，工程造价控制和审价管理，建设项目审计中的问题和关注点等进行阐释和分析，受到基层内审人员欢迎，取得了良好效果。
三是通过案例演示、建立台账制度，引导促进内审实践工作。
20xx年按镇街、机关、企业分类分次召集会议，选择有特色的案例，请有亲身实践经验的内审人员演示讲解，满足内审人员借鉴兄弟单位实践经验的要求，赢得了上级领导的充分肯定。同时，根据会员单位的特定需求，牵线搭桥，帮助联系相互学习。
同时通过建立内审台账制度，对内审日常工作、内审项目以及内审成果的收集整理，形成内审台账，促进内部审计管理水平的提高。
四是利用多种载体，加强内审宣传交流。
五是修改完善制度，进一步深化内审考核。
修改完善考核内容。今年年初根据会员单位的意见建议，相应修订了区内审考核制度中评分标准，在简化考核方式的基础上，突出强化基础与提升内部审计质量的考核力度；强化了对内审专职人员、内审工作台账及内审成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引导的内审工作符合新的发展要求。认真组织实施各镇街、有关部门、有关企业的考核自评与汇总工作。
二、创新工作方法，做到目标、任务、责任三个早落实，较好完成上级任务。
20xx年内审工作思路
20xx年我们内审工作将以深入贯彻落实《省内部审计工作规定》为契机，按照上级要求，结合我区实际，围绕人才培养这个??提升内审成果，促进内审可持续发展的基本思路，积极主动开展内审指导服务工作，提升内审为经济发展与领导决策服务的能力，打造内审品牌，更好地发挥内审的免疫系统功能。
一、加强队伍建设，突出人才培养。拥有一支高素质的内审人员队伍，是促进内部审计事业可持续发展的基础保障。一是建立内审人才库。针对目前内审人才普遍缺乏，企业内审人员流动较频繁的现象，结合本次省市调查，逐步建立我区内审人才库，以较全面地掌握我区内审人员结构、业务素质、执业状态等情况，为今后更好地开展工作、组织有针对性的培训活动打下基础。二是对暂时没有条件配备专职内审人员的单位，指导帮助单位有目标性地培养内审人员，促进单位增强内审人才意识，为今后内审工作的可持续发展奠定基础。
制定内审制度篇四
公司于2014年10月30日、10月31日、11月5日分别对公司职能部门、***客户服务中心等9个单位进行了为期3天的内部质量管理体系审核工作，此次内审共发现不合格项85份，其中严重不合格8项、一般不合格61项、观察项15项、1项不适宜。
针对审核发现的不合格项，各受审部门针对不合格项认真分析原因、制定相应的纠正/预防措施，并组织实施。公司内审组于2014年11月11-19日分别对不合格项纠正/预防措施实施情况进行了检查验证，各受审核单位不合格项已按期整改完成，所采取的纠正/预防措施实施有效。
一、质量目标（共有6项不合格项，占8.7%）：在公司内普遍存在，主要问题是员工对部门质量目标及岗位目标内容不清楚、完成情况统计不完善等。
纠正预防措施制定及实施情况：
1、对员工进行质量目标分解培训，强化员工对质量目标的知晓度；
2、采用现场抽问方式对培训效果进行了验证，培训效果较好；
3、按时对质量目标完成情况进行统计并分析。
二、岗位职责（共有8项不合格项，占11.6%）：各区域普遍存在，主要问题是员工对岗位职责内容不清楚。
纠正预防措施制定及实施情况：
1、分别对员工进行了岗位职责的培训，强化员工岗位职责的知晓度；
2、采用现场抽问方式对培训效果进行了验证，培训效果较好。
三、测量设备（共有4项不合格项，占5.8%）：公司全部项目均存在，未按规定对万用表、兆欧表等仪器进行定期检测、校对。
纠正预防措施制定及实施情况：
以新采购的合格品为参照物，对万用表等常规检测仪器进行对比校对，防雷测试仪等高精度专业仪表计划送专业检测机构进行校对。
四、记录控制（共有8项不合格项，占11.59%），公司各部门/项目普遍性问题，记录不完善或缺失记录（消杀记录、工具借用记录、投诉处理结果记录、药物使用记录等），纠正预防措施制定及实施情况：
1、各部门/项目整理完善了相关记录表格；
2、分别针对记录控制不合格项进行作业文件的内容、表格记录要求培训。
五、培训工作（共有5项不合格项，占7.25%），对培训内容不清楚，未制定培训计划等。
纠正预防措施制定及实施情况：
1、各区域整理完善了相关记录表格；
2、对员工进行专项培训，并加强培训效果的验证工作；
3、各部门按时间提交培训计划，并由项目主任审核。
六、装修管理（共有5项不合格项，占7.25%），装修申请表记录不完善，装修巡查未彻底实施，存在的工程问题未汇总等。
纠正预防措施制定及实施情况：
1、完善装修办理手续，完善各类记录；
3、采用实际工作中现场操作方式验证了培训效果，培训效果较好。
七、报事报修工作（共有5项不合格项，占7.25%），存在的主要问题是报事报修单填写不完善，缺失处理信息、回访人员等内容。
纠正预防措施制定及实施情况：
1、完善报事的相关记录；
2、对客服中心和工程班员工进行培训，严格按照报事管理标注作业规程内容执行；
3、采用实际工作中现场操作方式验证了培训效果，培训效果较好。
八、工作计划（共有3项不合格项，占4.35%），主要问题是未制定消杀、绿化工作计划。
纠正预防措施制定及实施情况：
1、补充完善保洁绿化班工作计划；
2、对保洁绿化班长进行了要求，严格按公司要求，制定每周、每月、每年度工作计划，并报区域领导进行审核。
九、工作环境（共有4项不合格项，占5.8%），存在的主要问题是区域内办公室不整洁、物品摆放凌乱，清洁卫生差等。
纠正预防措施制定及实施情况：
1、组织进行了区域内务整理，包括办公室、员工宿舍、值班室等工作环境；
2、加强对内务整理、工作环境的抽检考评。
十、突发事件/消防监控（共有13项不合格项，18.84%），存在的主要问题是突发事件处理记录不完善或没有，未制定当年的灭火预案、消防演习计划，对消防设备操作不熟悉或未持证上岗，消防器材未定期检测维保等。
纠正预防措施制定及实施情况：
1、完善了区域突发事件处理记录；
2、制定年度灭火预案、消防演习计划；
3、完善消防设备设施运行记录；
4、调整员工工作岗位，严格按消防持证上岗要求执行；
5、加强消防器材管理，对过期的灭火器进行充装更换，将灭火器分区放置；
6、对员工进行培训，培训主要内容为消防设备设施的操作方法，设备设施运行的记录等；
7、采用实际工作中现场操作方式验证了培训效果，培训效果较好。 十
一、数据分析（存在3项不合格项，占4.35%），存在的主要问题是无回访统计表及相关数据分析。
纠正预防措施制定及实施情况：
2、对客户中心员工进行了培训，严格按照作业文件内容执行。 十
二、公共巡查（共有3项不合格项，占4.35%），存在的主要问题是区域巡查次数不足，区域巡查记录不完善或无公区巡查记录。
纠正预防措施制定及实施情况：
1、完善巡查记录表；
2、严格按照作业文件要求及品质检查要求对区域进行巡查，并做好记录。 十
三、业主档案管理（共有1项不合格项，占1.45%），存在的问题是业主档案资料不完善、目录与内容不符等。
纠正预防措施制定及实施情况：
1、完善了业主档案资料；
2、重新编制了业主档案袋目录；
3、对客户服务中心员工进行培训，严格按照作业文件/zg-kh-15。业主档案管理标准作业规程执行。
十四、供方评审（共有1项不合格项，占1.45%），问题是未按要求对日常保洁、工程材料供应商合格供方进行评审，为此行政部制定了纠正预防措施并组织实施，其措施实施情况如下：
1、完善对日常保洁、工程材料供应商合格供方的评审工作；
2、详细列明合格供方名录，并按名录对合格供方进行管理；
3、加强了对部门员工的培训，严格按照作业文件**/zg-xz-33，供方评审与管理标准作业文件执行。
品质部
2014年11月23日
制定内审制度篇五
内部审计是企业管理中的核心要素之一，有效的内审需要有专业知识和技能的支持。因此，企业需要进行内审培训，以提高员工的专业能力和水平。最近我参加了一次内审培训，这对我的工作非常有帮助。本文将分享我学到的一些心得体会总结。
第二段：学习内容
在培训课程中，我对内审职责、内审流程、内审技能和内审报告等方面进行了深入学习。首先，我们学习了内审的基本概念和内审员的基本职责，并且学习了不同类型的内审和内审标准的要求。其次，培训也涉及日常内审工作中的实际操作内容，包括召开会议、组织调查、分析问题、编写报告等。最后，我们还学习了与其他部门协作以及如何进行合规审计的方法。
第三段：切身感受
通过内审培训的学习，我意识到了这门课程的重要性。在日常工作中，我可以将所学知识应用于实际操作，例如调查问题时采取的方法和技巧，和编写内审报告时的结构和规范。此外，我也可以在与其他同事的合作中获得更好的沟通和协作技能。
第四段：进一步的思考
内审培训让我意识到了审计和合规的重要性，更重要的是，将帮助我成为一名更加专业和有能力的员工。在进行内审时，我可以更加自信地处理各种问题，同时也能促进团队协作并促进公司合规。
第五段：总结
通过参加内审培训，我获得了丰富的知识和技能，并且希望将这些应用于我的实际工作中。同时，我也意识到企业对于内审的重视，并且内审员需要承担重要的责任。在今后的工作中，我将继续深入学习和探索这个领域，以提高自己的能力并为公司的发展贡献力量。
制定内审制度篇六
作为一个企业或组织的内部审计人员，要不断提高自己的审计能力，积极防范各种可能发生的风险，确保内部审计的顺利进行和有效实施。在实践中，我结合自己的经验和体会，总结出一些防范内审的心得和体会，希望对其他内审人员有所帮助。
首先，内审人员需要建立全面的风险意识。企业和组织运作过程中，会面临各种各样的风险，包括经济、法律、技术等方面的风险。作为内审人员，首先要了解企业或组织所处的行业和其特点，对可能的风险进行全面的分析和评估。在日常审计工作中，要从风险管理的角度审计各项业务活动，确保风险的识别和评估工作得到有效执行，并及时提出合理的防范措施。
其次，内审人员要具备敏锐的观察力和辨别力。在实施内审过程中，要善于发现财务和经营过程中存在的问题和不规范之处，及时予以纠正。在审计中，要注重细节，对各项审计指标进行全面和准确的把握，避免遗漏和错误。此外，内审人员还要注重工作中的异常情况和不寻常的交易，对可能的违规行为进行调查和核实。
再次，内审人员要善于沟通和协调。内审人员与其他部门之间的沟通和协调非常重要。在审计过程中，要与内外部相关人员进行充分沟通，了解相关业务和流程，确保审计工作的全面性和准确性。此外，在发现问题和存在风险时，要及时与相关部门进行沟通和协调，提出解决方案，确保问题得到及时解决和风险得到有效控制。
同时，内审人员要不断学习和提升自己的专业能力。现代企业和组织的运作日趋复杂，内部审计人员的专业能力要求也越来越高。因此，内审人员要加强学习，不断更新自己的专业知识和技能，丰富自己的工作经验。可以通过参加培训班、研讨会等专业活动来提升自己的专业水平，并与同行进行交流和学习。
最后，内审人员要保持专业的操守和职业道德。作为内审人员，要始终坚持客观、公正、独立的原则，维护内审的专业性和权威性。在审计过程中要遵守相关法律法规和审计规范，不得违反职业道德和伦理准则。此外，内审人员要保守审计过程中的机密信息，不泄露审计对象的商业秘密和内部机密。
综上所述，防范内审是内审人员工作的核心内容之一，也是内审人员应积极做好的重要工作。建立全面的风险意识、具备敏锐的观察力和辨别力、善于沟通和协调、不断学习和提升自己的专业能力以及保持专业的操守和职业道德，对于内审人员来说，都是非常重要的。只有不断总结经验，提高自身能力，才能更好地履行自己的内审职责，为企业和组织的良性运营提供有力的支持。
制定内审制度篇七
冠县审计局2011年度内审工作总结 2011年，我县内部审计工作在市内审协会的领导和各单位内审机构的支持下，以科学发展观为统领，认真贯彻落实十七届五中全会精神，坚持“管理、宣传、服务、交流”的工作方针，努力探索新形势下内审工作的新路子，有力地促进了全县内审工作开展，为保障全县经济社会又好又快发展做出积极贡献。现将2011年内部审计工作汇报如下：
一、突出重点，加大内审工作的指导
我局党组把内部审计作为审计工作的重要组成部分，用心抓内审工作。
要求各内审机构首先在指导思想上要突出“内向性”，就是要紧紧围绕本部门、本单位的中心工作，围绕领导关注的问题开展内审工作；其次在审计目标上要突出“效益性”，要在保证本单位财务收支真实、合法的基础上，努力促进增收节支，提高经济效益；三是在审计内容上要突出“真实性”，要从过去以检查会计资料为主，逐步向以检查内部控制制度和风险管理情况为主转移；四是在审计手段上，要从过去以翻账本为主的手工审计方式，逐步向计算机审计和计算机辅助审计方式转移。
二、拓展服务，强化内部审计队伍建设
人做，广泛宣传内部审计工作，为内部审计工作营造了良好的舆论氛围，有效调动了内部审计人员的工作积极性。
（二）进一步完善制度建设。指导内部审计工作的人员经常深入实践第一线，加强调查研究，各内部审计机构建立健全本单位、本部门的内部审计规章制度，进一步规范内部审计工作程序，推进内部审计工作法制化、制度化、规范化建设。
三、努力创新，促进内部审计深化规范
随着社会主义市场经济的快速发展和国际国内经济环境的不断变化，对审计工作提出了更高的要求，内部审计工作遇到了许多新情况、新问题。其工作思路、工作重点、工作方法和审计技术等都发生了很大变化。对此，我们用创新思维指导内审工作，实现了“四个突破”：一是突破过去单纯财务收支的审计模式，大力开展经济效益审计、管理审计和经济责任审计，进一步发挥内部审计的参谋助手作用。二是突破传统的就账查账的思维观念和就事论事进行处理处罚的做法，坚持监督与服务并重的工作方针，使内部审计有更加广阔的发展空间。三是积极推行计算机辅助审计，不断提高审计工作效率。四是坚持审计的关口前移，由事后审计为主向以事前、事中审计为主的方向转变，增强审计工作的时效性和审计影响力。
大工作力度，查深查透，审计后着重剖析产生问题的原因，提出切实可行的处理意见和建议，提高了内审工作质量;另一方面促进了内部审计工作的规范，各内部审计机构严格按照《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和内部审计基本准则及具体准则等相关的法规、规章开展内部审计工作，遵循“严谨细致、提高质量”的要求，进一步完善审计质量监督机制，加强监督检查，发现问题及时纠正，规范了内部审计行为。
四、存在不足及下步工作打算
2011年我县的内审工作取得了一定的成绩，但与内审形势发展要求、与协会要求相比，还有着许多不足，一是内审人员素质参差不齐，难以适应新形势的要求；二是对各内审机构、内审人员业务培训不够，内审环境还有待进一步改善，少数单位和部门对内审工作的认识不够，致使个别内审机构形同虚设，未能切实有效地开展工作。
下步工作打算：一是继续加强对内审单位的业务指导，帮助解决一些实际困难和问题，促使各内审机构有效开展内审工作。二是组织开展内审项目评比，提高审计业务质量；三是加强服务指导，积极组建内审协会，建立健全统一的、系统化的内审制度。